V- 28
Dienst. Stadsbeheer
Bijlage 1
Beleidsplan 1992 - 1995 Personeelsoverzicht
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen sta
t.o.v. het voorgaande jaar
1991
1992
1993
1994
1911
1
2
3
4
5
6
7
3
Huidig personeel
DIRECTIE
2,00
2,00
INTERNE ZAKEN
25,59
22,86
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MANAGEMENT
12,37
12,00
PERSONEELSZAKEN
2,58
2,58
INFORMATIE EN AUTOMATISERING
1,00
1,00
BELEID EN JURIDISCHE ZAKEN
4,47
4,37
PUBLIC RELATIONS
0,00
1,00
NEC- EN WATERBOUW
35,31
34,14
HARKTEN EN HAVENS
3,00
3,00
TECHNISCH ONDERHOUD EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
9,17
9,12
-1,00
REINIGING VOORBEREIDING CROEN
61,76
61,42
GROEN RECREATIEGEBIEDEN BEGRAAFPLAATSEN
80,90
81,76
Totaal Huidig Personeel
238,15
235,25
-1,00
0,00
1,
1)
I)
1) inclusief mutaties ivm verdere uitbesteding
V-29
DIENST STADSBEHEER
Bijlage II-A
Beleidsplan 1992 - 1995 Nog niet in staat van activa behorende bij de begroting 1992 opgenomen investeringen x f 1
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
PROGRAMMA
Totaal nog
niet in
staat van
activa op
genomen
Percentage
Totaal
kap Haal
lasten
t/m 1990
1991
1992
af-
schr.
rente
I
2
3
4
5
6
7
3
9
10
INTERNE ZAKEN
159.000,00
159.000,00
44.610,00
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MANAGEMENT
25.000,00
25.000,00
7.250,00
PERSONEELSZAKEN
13.000,00
13.000,00
3.770,00
BELEID EN JURIDISCHE ZAKEN
2.500,00
2.500,00
725,00
WEG 4 WATERBOUW
363.000,00
363.000,00
50.593,00
TECUMONDERHOUD EN INZ. BEDRIJFSAFVAL
10.000,00
10.000,00
1.900,00
REINIGING, VOORBEREIDING, GROEN
170.000,00
170.000,00
20.961,00
TRACTIE
693.000,00
693.000,00
169.795,00
210
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
101.000,00
101.000,00
15.040,00
560
SPEELPLAATSEN EN -TUINEN
61.000,00
61.000,00
11.590,00
721
REINIGING
89.000,00
39.000,00
15.477,00
724
BEGRAAFPLAATSEN
9.500,00
9.500,00
2.755,00
922
ALGEMENE INKOHSTEN EN UITGAVEN
45.000,00
45.000,00
13.050,00
TOTAAL GENERAAL
1.741.000,00
1.741.000,00
357.516,00
1
