20
2 Jachthaven 94.300 81.800
Bij het opstellen van het beleids
plan 1991-1994 is als strategie gekozen
dat deze aktiviteit miv 1992 kosten
dekkend moet zijn.Overeenkomstig
dit uitgangspunt is het budget en
raming van de inkomsten opgezet.!
4 Speelplaatsen -en tuinen 165.400 50.100
700
De investeringen rond spel-en speel-
voorzieningen zijn op grond het
het B W.-besluit van 5 juni 1990
(punt 7) miv.01-01-1991 overgeheveld van
de dienst Welzijn naar Stadsbeheer
(zie tevens onder analyse kap.lasten,
effect: f 116.100
Kermissen 77.200 69.100
De loon-/prijsontwikkeling geeft
eenzelfde beeld te zien dan bij de
overige dienstactiviteiten,waar de kosten
voornamelijk door afdelingskosten worden gevormd
Algemeen Beheer (Volksgezondheid)
Algemeen 151.300
167.800
Er zijn minder apparaatskosten verbijzonderd
via de "algemeen beheer"rekeningen.Zie verder
de aantekeningen bij subfunctie 002.2
721
Reiniging
Afval inzameldienst
-publiciteitskosten:
jaarlijkse afvalkalender/
nieuwsbrieven rond GFT-
projekt 70.000
-inkassokosten afvalstoffen
via Frigem van f 2,50-
naar f 2,70 per kontr. 14.700
-hogere kap.lasten GFT-
projekt(zie analyse kap.
lasten) 335.200
-exorbitante stijging verwer
kingskosten afvalstoffen via
het Olaf,minus voordelig
effect van overheveling van
5000 ton integraal-naar GFT-
afval,per saldo(+/-60%) 2.541.800
11.027.600 7.225.200
y,
V> N
21
-bijdrage aan Regio voor de
kosten van inzameling en
verwerking Klein Chemisch
Afval (KCA) 133.500
-begin 1991 werd via 2 be
sluiten de subsidieverstrekking
aan verenigingen,charitatieve in
stellingen e.d.voor de inza
meling van oud papier enz.
verhoogd tot f 0,10 per
kg.ingezameld gewicht. 270.000
-jaarkosten 1e afvalparkje 13.000
-vanuit de afdeling RVG zijn
4700 mens-en 1500 auto-uren
meer toegerekend ivm het
o.a.wijzigen van het ophaalsysteem
tgv.de invoering van
gescheiding inzameling 284.000
-effect hogere afdelings
tarieven tov.1991(voorna
melijk bepaald door de
afdeling RVG- +/-7%) 131.800
-diverse kleine correcties 8.400
3.802.400
Containerdienst
-hogere kap.lasten(zie ook
analyse kap.lasten) 7.300
-de stijging van de verwer
kingskosten van de afvalstof
fen kan worden beperkt tot
+/- 10%,omdat de grootste stroom
van de bedrijfsafvalstoffen
via Schenkenschans wordt afge
voerd 46.500
-100 mens-en 100 auto-uren meer
toegerekendper saldo 14.900
-overige uitzetting veroorzaakt
door hogere afd.tarieven en
ligt ook weer rond de 12% 18.300
978.900
891.900
87.000
Afvoer van afval
deze activiteit is gebaseerd op
kostendekking.De stijging van de kosten
is dusdanig gering dat geen nadere
explicatie behoefd te worden gegeven
Riolering en Waterzuivering
25.500
23.500
r ->"
