xf 1.000
8
Erfpachtsterreinen (020.1)
De exploitatie van erfpachtsterreinen verloopt in beginsel budgettair neutraal. Een "winst" is in 1991
ontstaan doordat van aflopende erfpachtcontracten de rentefactor en de grondwaarde kon worden her
zien (Herwaardering 1987-1991).
Inmiddels is gebleken dat de herziening van de canons in 1991 voor rond f 100.000,- te hoog
geraamd is. Ook is op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot afkoop. Dit betekent dat
de extra inkomsten als gevolg van de herziening niet meer op deze functie (tegenvaller f 376.000,--)
tot uitdrukking komen, doch als vermogenswinst in de algemene reserve tot uitdrukking komen. De
daar te kweken rente wordt evenwel toegevoegd aan de algemene reserve. Daardoor werkt de tegen
valler door in het begrotingsresultaat.
Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom (210.0)
In het Beleidsplan 1991-1994 is ervan uitgegaan dat alle uitkeringen krachtens de Wet uitkering
wegen per 1 januari 1992 zouden vervallen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds zou daar
door versterkt worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kapitaallastenvergoeding op de oude
voet gehandhaafd zal blijven en met ingang van 1 januari 1993 tot uitkering komt via het zogenaamde
integratie-artikel gemeentefonds (de overboeking naar "concern" is per saldo budgettair neutraal). De
meevaller op deze functie is f 135.000,-.
Parkeervoorzieningen (210.1)
In het Beleidsplan 1991-1994 is een taakstelling vastgesteld voor de tegenvallende inkomsten parke
ren. Wij hebben daar nu een zodanige vorm aangegeven dat de resultaten in principe zijn bevroren op
het niveau Begroting 1992. Aangezien de post Parkeervoorzieningen een surplus tot uitdrukking komt
en het nominale loon- en prijspeil in het onderhavige beleidsplan hoger ligt had de taakstelling aange
past kunnen worden met rond f 100.000,-- (mogelijkheid tot aanpassing parkeertarieven zulks gerede
neerd vanuit de budgetgedachte). Na ampele overweging hebben wij gemeend deze achterwege te
moeten laten. Aflossing op een achtergestelde lening met f 100.000,-- en een meevaller op de investe
ring p.g. Klanderijbuurt tot f 1.000.000,- hebben geleid tot een meevaller in de exploitatielasten van
rond f 83.000,--. Wij hebben gemeend deze in mindering te moeten brengen op de taakstelling parke
ren. Als gevolg van de hiervoor aangegeven benadering drukken thans geen kapitaallasten vervan
gingsinvesteringen meer op de begroting (batig effect f 61.000,-).
Overige voorzieningen (210.9)
Als gevolg van nog in te vullen vacatures na 1 maart 1990 kon de overdracht in exploitatie van abri's
aan een particulier bedrijf nog niet plaatsvinden. De hieruit voortvloeiende reclame-opbrengst ad
f 35.000,- wordt daardoor één jaar vertraagd. Voor de overdracht in een behoorlijke staat van onder
houd is éénmalig f 8.000,- nodig.
Verkeersregelingen (211.1)
Door temporisering van het Programma Verkeerslichteninstallaties is een besparing ontstaan van
f48.000,-.
Bouwtoezicht (822.0)
Door een wat stagnerende bouwactiviteit verwachten wij een tegenvaller van f 111.000,-. Vooralsnog
zien wij geen aanleiding deze te dekken via verhoging van de leges bouwvergunningen.
Bijlage B
9
Bovenformatieven (922.7)
Bij de reorganisatie per 1 maart 1990 is een tijdpad afgesproken ten aanzien van de bovenformatieven.
Verzuimd is het verloop bij de Dienst Stadsontwikkeling en Milieu in het Beleidsplan 1991-1994 op te
nemen. De tegenvaller ad f 97.000,-- per 1994 loopt in 1995 met f 49.000,-- terug.
Meer vrijval kapitaallasten en corr. kap.lasten
Meevallers op de investering p.g. Klanderijbuurt, meer vrijgevallen kapitaallasten en enkele geringe
aanpassingen hebben geleid tot een meevaller in de uitgaven van f 107.000,-. Zoals onder "parkeer
voorzieningen" is aangegeven hebben wij deze voor f 83.000,- aangewend ten behoeve van de taak
stelling "parkeren".
Dienst Stadsbeheer x f 1.000
Resumé mee- en tegenvallers
002.2 Algemene adviesorganen
210.0 Verhardingen binnen en buiten bebouwde kom
210.9 Overige voorzieningen
560.0 Parken, plantsoenen en ander openbaar groen
Diverse correcties o.a.in kostentoerekening
922.9 Overige
Diversen
Structureel -f 312.000,-.
1991/1992
1993
1994
-37
967
-822
27
-154
-81
-34
-55
-150
zJl
_É4
567
-909
30
Algemene adviesorganen (002.2)
Nu sinds 1 maart 1990 met de nieuwe Dienst Stadsbeheer is gewerkt, blijkt per saldo f 37.000,- meer
aan adviezen gemeentebestuur toegerekend te moeten worden.
Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom (210.0)
De beëindiging van de Wet uitkering wegen is per 1992 in het Beleidsplan 1991-1994 als volgt veron-
HprotAlH
210.0 Resultaat Dienst Stadsbeheer -967
210.0 Vervallen geraamde verslechtering Dienst Stadsbeheer
(Sneekerhoek) 136
210.0 Tegenvaller Dienst Stadsontwikkeling en Milieu -135
921.0 Verhoging alg. uitkering (concern) 966
Het resultaat Dienst Stadsbeheer ad -f 967.000,-- wordt één jaar vertraagd. De geraamde kosten voor
overname wegen vallen f 145.000,-- mee, omdat de provincie de Drachtsterbrug in exploitatie houdt.
Bijlage B
