24
voor het opvangen van eventuele tegenvallers
met een incidenteel karakter in de loop
van het dienstjaar
1 Reserv.correcties wegens taxatiefouten 20.000 20.000
Dit bedrag mag vlg.het beleidsplan
1991-1994 worden opgenomen en dient
voor het opvangen van eventuele tegenvallers
met een struktureel karakter in de loop
van het dienstjaar
2 Reserv. wegens nader te verdelen
kosten automatisering 19.100 12.250
De concern-stelpost is bij de herverkave
ling over de nieuwe dienstonderdelen verdeeld.
Voorshands wordt volstaan met het ramen van
een stelpost.Al naar gelang er in 1992 plannen
naar voren komen,zullen de kosten daarvan ten laste
van deze stelpost worden gebracht,Hiertoe
dient het bestaande beleid vanuit de DBZ wel te worden
gewijzigd.
Op dit moment is het geoormerkt geld!'.
3 Reserv. wegens nader te verdelen
specifieke personeelslasten 19.000 30.000
Naar aanleiding van het schrijven
van concem-financiën d.d. 12-04-1991 kan
10/27,3 deel van de onder deze post gereserveerde
middelen voor arbeidsvoorwaarden 1991,zijnde
f 11.000 worden overgeboekt naar het personeelsbudget
1992.In bovengenoemd schrijven is tevens aangegeven
dat voor "Betaald Ouderschapsverlof"nog een extra
bedrag voor de onrendabele sectoren van f 28.000
kan worden bijgeraamd.(zie punt 26 van de lijst
van mee-en tegenvallers -kolom 1991)
7 Reserve voorzieningen 00 00
Onder deze post zijn in 1991 de kosten
van de "boven-formatieven" geraamd.
Bij de inpassing personeelsbudgetten na
de reorganisatie per 1 maart 1990 (zie schr.
25-04-1990)is vastgelegd,dat,bij de bepaling van de
kosten van boventalligen is uitgegaan van een aantal
veronderstellingen tav.tijdstip van inpassing/out-
placement en nieuwe dekkingsmogelijkheden.
Eventuele afwijkingen in de toekomst tov.dit tijdpad
komen ten laste c.q ten gunste van de betrokken dienst.
Dit houdt in dat de dienst vanaf 1992 geen compensatie
meer krijgt voor kosten tgv.bovental1igheid.
Naar de op dit moment bekende gegevens zal voor 1992
nog tot +/-een bedrag van f 30.000 een nadere dekking
002
210
25
binnen dienst moeten worden aangegeven.
Overige 158.000
-via de dienst BZ opgekregen dat
de kostenpost voor het verwijderen
van teksten van eigen gebouwen
moet worden opgetrokken met een
3.000
bedrag van
-onder deze subfunctie zijn
eveneens de te verwachten
meerkosten geraamd tgv.het
huisvesten van de techn.
funkties van de dienst op
de Jachthavenlaan no.2
5.000
150.000
155.000
Inkomsten x f 1,00
Bestuursapparaat
Algemene Adviesorganen
geraamd hogere opbrengst ivm.het
aanpassen van de leges en overname van
de DS&M van het verstrekken van
muziekvergunningen op de openbare weg.
Wegen,Straten en Pleinen
Verhardingen,binnen en buiten
de bebouwde kom
-grondverhuur aan garage Nagelhout
aan de Brandemeer wordt in de
DS&M-begroting geraamd -10.100
-het vervallen van de vergoeding
ivm.overname rijksweg 852 is
verschoven naar 01-01-1993 192.000
-diverse correcties 800
19.400
8.000
248.200
65.500
182.700
Overige voorzieningen
-reclame-opbrengst van abri's
204.900
225.200
