I J
"i Beleidsplan
LASTEN
:.i '.A
Hoofdfunctie 4
1992-1995 Dienst Welzijn
x 1.000
FunC'
tie
450
Sub-
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
OPENBAAR LAGER EN/OF MBO
Personeel leao
Personeel leao (geen rijksvergoeding)
Voorzieningen in de huisvesting
Andere voorzieningen
Vermindering gebruik sportvelden
Materiële exploitatie (gebouwafhankelijk)
Aanpassing aan werkelijke uitgaven diversen
Aanpassing aan werkelijke uitgaven energie
Materiële exploitatie (niet-gebouwafhankelijk)
Vermindering huur sportvelden
Vervallen reserve onderhoud
Leerlingmutaties
Totaal functie 450
Begroting
1991
-1.537
-1537
-1
-1
-604
-604
-51
-51
-132
-132
-68
-68
-2.393
1992
-1557
-1557
-1
-1
Vermeerderi ngen/verm
steeds t.o.v. vor
1993
-551
-551
-52
5
-47
-140
11
5
-124
-72
3
7
3
-59
-2.339
1994
164
Beleidsplan
Hoofdfunctie 4
1992-1995 Dienst Welzijn
BATEN
x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
Diens
OMSCHRIJVING
Begroti ng
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1991
1992
1993
1994
1995
450
0
2
3
4
5
OPENBAAR LAGER EN OF MBO
Personeel LEAO
Voorzieningen in de huisvesting
Andere voorzieningen
Verlaging vergoeding sportvelden
Materiële exploitatie (niet-gebouwafhankelijk)
Leerling mutaties
Onttrekking reserves
Verlaging vergoeding stroom, gas, water
Materiële exploitatie (niet-gebouwafhankelijk)
Leerlingmutaties
Totaal functie 450
1.537
1.557
1.537
1.557
0
0
0
475
475
475
475
0
0
0
29
29
-5
29
24
0
0
0
119
119
-5
24
-5
119
133
0
0
0
80
80
-26
80
54
0
0
0
2.240
2.243
0
0
0
165
