208
209
Beleidsplan
Hoofdfunctie 9
1992-1995 Dienst Welzijn
LASTEN
x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerder i ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1991
1992
1993
1994
1995
922
0
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Onvoorziene uitgaven
-35
-38
-35
-38
0
0
0
1
Reservering correcties wegens taxatiefouten
Taxatiefouten
-10
-11
-10
-11
-10
-10
-11
-10
-11
-10
2
Reservering wegens nog nader te verd.kosten autom.
Automatisering (nieuw)
Automatisering (verv.
-16
-17
-17
-17
-7
-17
-75
-17
-54
-16
-34
-24
-92
-71
3
Reserv.wegens nog nader te verd.specif.pers.lasten
Periodieken en doorstromingen
-140
-123
-210
-210
-210
-140
-123
-210
-210
-210
7
Personeelslasten bovenformatieven
Herplaatsing en/of pernsionering
-113
-120
60
60
-113
-120
60
6C
0
8
Onvoorziene uitgaven SCW
-63
-33
-63
-33
0
0
0
9
Overige algemene uitgaven
Verwijderen opschriften gem. gebouwen
Stelpost nieuwe investeringen stadhuiscomplex
15
-5
-10
-5
-5
-5
-5
15
-20
-5
-5
-5
-
Stelpost vrij te vallen kapitaallasten
345
355
355
0
0
345
355
355
Totaal functie 922
-362
-379
156
97
59
Totaal der uitgaven hoofdfunctie 9
-398
-379
156
97
59
Beleidsplan 1992-1995 Dienst Welzijn
BATEN
x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
Diens
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderingen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1991
1992
1993
1994
1995
922
3
5
6
9
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Reserv.wegens nog nader te verd.specifpers.lasten
Verjonging
Onderu i tputt i ng
Beperking realisatieonderuitputting
Stel post herwaarderi ng
Besparing kantines
Overige algemene uitgaven
Vervallen stelpost afdracht premies
Totaal functie 922
Totaal der inkomsten hoofdfunctie 9
54
58
58
58
58
54
58
58
58
58
502
500
-151
502
349
0
0
0
23
24
46
23
24
46
0
0
18
18
-18
18
0
0
0
0
597
431
104
58
5E
975
747
104
58
5E
