Gewone Dienst
CONCERNBEHEERSBEGROTING
Lasten
func
tie
sub
func
tie
cate
gorie
sub
cate
gorie
omschrijving
rekening
1990
begroting
1991
begroting
1992
9
0.0
6.0
0
0
Overige
Niet in te delen uitgaven
Afrondingsverschillen t.o.v. beleidsplan 0
Opleidingen 300.000
legalisering software 200.000
vervanging computerapparatuur 130.000
flankerend beleid 362.000
W.W.Bodemvoorziening 80.000
verbetering rechtspositie raadsleden 54.000
herstructurering salarissen kinderopvang 41.000
ouderenbeleid 23.000
apparaatskosten Wet Geluidhinder 116.000
aanvulling opleidingdsbudget 100.000
Reserveringen
Storting in fonds boventalligen
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Totaal baten hoofdfunctie 9
Nadelig saldo hoofdfunctie 9
350.000
210.000
1.406.000
210.000
560.000| 1.616.000
4.236.700
4.389.495
14.553.480
9.051.350
28
Gewone Dienst
CONCERNBEHEERSBEGROTING
Baten
Lnc-
tie
sub-
func
tie
cate
gorie
sub
cate
gorie
omschrijving
rekening
1990
begroting
1991
begroting
1992
9
0.0
6.0
6.3
0
0
0
Overige
Niet in te delen inkomsten
Afrondingsverschillen t.o.v. beleidsplan 0
Correcties:
Concern: besparing op verzekeringspremies 45.000
D.B.Z. huisstijl 15.000
representatiekosten -23.000
D.S.H. leges bouwvergunningen 111.000
Welzijn: inspectietaak onderhoud 32.000
pacht Thëskinkerij Prinsetün -50.000
periodieke verhogingen 42.000
bibliotheek 25.000
D.E.S.Z.: uitzetting kosten vakliteratuur 22.000
taakstelling apparaatskosten 115.000
Frieslandhal: taakstelling ijshal 15.000
Reserveringen
Onttrekking van fonds boventalligen
Takken van dienst
Bespaarde rente reserve voorzieningen
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal baten hoofdfunctie 9
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Batig saldo hoofdfunctie 9
30.886
641.000
80.000
349.000
374.000
71.100
751.886| 794.100
1.121.886
3.806.100
134.430.846
14.553.480
140.760.275
9.051.350
119.877.366
131.708.925
29
