Beleidsplan 1992-1995 Concernbegroting x 1.000
Hoofdfunctie 9 Financiering en
LASTEN algemene dekkingsmiddelen
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
Beg
1991
1
roting
1992
Vermeerde
steeds to
1993
ringen/ver
v vorig ja
1994
minderingen
ar
1995
9
Overige
- kapitaal lasten herstel oever Froskepölle naar Welzijn
- perspectievische vertekening
- managementontwikkelingsproject voor vrouwen
- lasten tijdelijke herstructureringsgelden
in verband met reorganisatie (op hoofdfunctie 0)
- legalisering software
- extra lasten vervanging computerapparatuur
- flankerend beleid
- W.W.Bodemvoorziening
- verbetering rechtspositie raadsleden
- herstructurering salarissen kinderopvang
- apparaatskosten Wet Geluidhinder
- aanvullend opleidingsbudget (nieuw beleid 1991)
- Berenschotgedlen (milieu)
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Totaal baten hoofdfunctie 9
Nadelig saldo hoofdfunctie 9
-560
-560
27
23
0
-200
-130
-362
-80
-54
-41
-23
-100
-116
-1.250
-150
150
12
-1.250
-150
2
4
-1.250
210
1
-640
-560
-1.616
-1.238
-1.394
-1.679
-4.236
-4.390
-1.792
-1.956
-1.829
-14.553
-9.052
-1.927
-1.956
-1.829
1 1 1 1
68
Beleidsplan 1992-1995 Concernbegroting f l-000
Hoofdfunctie 9 Financiering en
[UIEN algemene dekkingsmiddelen
:unc-
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
1
Begr
1991
oting
1992
Vermeeder
steeds tov
1993
ngen/verm
vorig jaa
1994
nderingen
r
1995
9
Overige
- bespaarde rente voorzieningen
- afvoeren herwaardering 89-93 Regio
- onttrekking van fonds boventalligen
- opbrengsten marktconform handelen
- vrijgevallen kapitaal lasten concern
- structureel verschil tussen aanpassingen uitgaven en
correcties op de inkomsten door prijsstijgingen
Correcties:
- Concern: besparing op verzekeringspremies
- D.B.Z. huisstijl
representatiekosten
- D.S.M. leges bouwvergunningen
- Welzijn: afschr. automatiseringsapp. muziekinstituut
inspectietaak onderhoud
pacht Thëskinkerij Prinsetün
kosten automatisering
priodieken
bibliotheek
- D.E.S.Z.: overschrijding kosten vakliteratuur
taakstelling apparaatskosten
- Frieslandhal: taakstelling IJshal
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal baten hoofdfunctie 9
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Batig saldo hoofdfunctie 9
751
751
-9
-30
-267
0
45
15
-23
111
32
-50
42
25
22
115
15
-75
43
100
7
43
-115
-263
81
100
20
21
42
-36
81
100
9
43
7511 7941 3| 1| 197
1.121
3.806
1.534
1.565
900
134.429
-14.553
140.760
-9.052
2.264
-1.927
2.995
-1.956
2.668
-1.829
119.8761 131.708| 3371 1.039| 839
69
