Nadere analyse
algemeen
De posten die met een aangeduid zijn zijn budgettair
neutraal, d.w.z. dat zij zowel bij de lasten als bij de baten
voorkomen
1Stelpost Civieltechnische werken
Investering per 01.01.1990 12.283.525,-
programma 1990/ vermeld in staat C - 5.862.575,-
beschikbaar per 01.01.1991 6.420.950,-
storting 1991 vlgs beleidsplan 3.465.000,-
voorjaarnota 1989 inzake verkeersluwe
gebieden 27 0.000,-
vrijvallende investeringsruimte Vrijheidsplein 1.690.455,-
afr. kredieten voorgaande jaren 1.829.710,-
storting 1992 3.665.970,-
voorjaarnota 1989 inzake verkeersluwe
gebieden volgens beleidsplan 90.000,-
beschikbaar investeringsvolume 17.432.085,-
Kapitaallasten 2.004.700,- afschr. 2,5% rente 9%0) tegen
1.829.400,- in 1991.
Per saldo een uitzetting van 175.300,-
2Eigen woningbezit
Betreft een administratief technische ingreep, waarbij de
werkelijke lasten geraamd worden op 600.000,- en op basis van
deze uitgaven van het Rijk 300.000,- wordt ontvangen en een
bijdrage van 300.000,- van het waarborgfonds garantie bij
Concern) wordt verkregen. In totaal dus weer 600.000,-
72
3Fondsen
inflatie
correctie
541.2 monumentenfonds
820.4 bouwplankopkosten
821.0 stadsvernieuwing
822.1 tegemoetkoming
verhuis/inr. kosten
820.2 Sockoop/huursector
7 2 3.0 bodemsanering
870,-
121.000,-
vermindering
vermeerdering
428 .000,-
12.020,-
133.890,-
250.000,-
2.594.000
30.000
678.000,- 2.624.000
4Boventallig personeel
1,00 FP ga 8 66.500,-
1.00 FP ga 3 49.200,-
0,84 FP ga 13 97.000,-
financieel aandeel stadsbeheer 18.100,-
230.800,-
Doorberekening
kapitaaldienst
derden
97.000,-
67300,-
49.900,-
214.200,-
blijft als taakstelling ten laste van de dienst 16.600,-
73
822 1
