5Exploitatie gronden
4
rente t.g.v. corr. i.v.m. overige opbrengsten
taakstelling renteperckosten
020.0 -39.000,- - 4.800,- 4.300,- - 2.900,-
210.0 -83.000,- - 1.000,- -5.050,- 14.800,-
340.0 - 100,- 200,-
530.8 -14.700,- - 1.300,- 600,- 2.600,-
830.0 3.900,- - 2.900,- -400,- 7.000,-
-132.800,- -10.100,- - 350,- 2.300,-
6Erfpachttereinen
Exploitatie-resultaat t.o.v. 1991, veroorzaakt door:
a. meer rentelasten 83.300,-
b. minder canon-opbrengsten 313.400,-
c. minder bijdrage van reserve herziening
erfpacht 264.200,-
d. meer opbrengst uit het fonds afkoop
erfpachtcanons 206.700,-
Totaal nadelig explresultaat t.o.v. 1991 454.200,-
nd a. Door mutaties tengevolge van nieuwe en verkochte
erfpachtterreinen is per saldo de boekwaarde gestegen, dus
meer rente.
ad b. Door verkoop van erfpachtterreinen komt een geringer
bedrag aan canons binnen. Voorts levert de herziening
meerwaarde 1990 een lagere canon-opbrengst op dan waarbij in
de begroting 1991 van was uitgegaan;
ad c. Door verkopen is het bedrag van de reserve lager, dus
minder rente-inkomsten hieruit.
(De bij verkoop gerealiseerde meerwaarde en winst wordt aan
het concern afgedragen).
ad d. Afkopen van nieuwe erfpachtcanons veroorzaken een
hogere opbrengst uit het fonds. Voorts worden m.i.v. 1 januari
199 2 de bedragen in het fonds over de nog te lopen periode op
annuiteitenbasis afgeschreven; dit realiseert een hogere
opbrengst van ca f 20.000,-.
74
7 Parkeren
De kosten van parkeren zijn onder controle gebracht. De kosten
stijgen met rond 14.000,-.
De opbrengsten van parkeergelden blijven duidelijk beneden de
verwachting van 1991.
Oorzaken zijn;
- het achterblijven van de normale opbrengsten ca, 192.000,-
- het niet kunnen realiseren van geraamde opbrengsten, door
het opheffen van terreinen waar niet betaald hoeft te
worden, heeft een nadelig effekt van 150.000,-
- een hogere opbrengst parkeergarage Klanderij 7 2.000,-
Om budgettair een neutraal effekt voor de gewone dienst te
krijgen is een taakstelling modig van 824.200,-
219.200 meer dan in 1991)
Op de vraag of het mogelijk is hogere parkeeropbrengsten te
verkrijgen zal in een op te stellen parkeerbeleidsplan een
nader antwoord gevonden moeten worden. Dit parkeerbeleidsplan
is in voorbereiding.
8Leges
De opbrengst aan leges daalt met 19.000,-
de belangrijkste zijn:
82 2.0 minder bouwleges -31.500,-
822.3 minder leges eigenwoningbezit -13.000,-
oorzaken: een enigszinds stagnerende markt.
7 23.2 toename leges hinderwet 25.000,-
oorzaak: uitbreiding van aktiviteiten
9. Huursubsidie 822.2
Doordat de gemeente de huursubsidie zelf gaat verstrekken
i.p.v. het Rijk zullen de betalingen toenemen en zal tevens
met risico's en extra werk rekening gehouden moeten worden.
Daar staat tegenover dat het Rijk voor de inzet een vergoeding
verstrekt. Deze aktiviteit is budgettair neutraal zoals uit de
volgende cijferopstelling blijkt.
- te verstrekken huursubsidie 1.800.000,-
- gecalculeerde risico's 25.100,-
- kosten uitvoering 49.900,-
totale lasten 1.875.000,-
te ontvangen bijdragen 1.875.000,-
75
