14
15
Herhuisvesting
Herhuisvesting afdelingen Financiën en
Interne Zaken Dienst Bestuurszaken - uit
gaande van de gedachte dat de Dienst
Bestuurszaken in de te handhaven panden wordt
gehuisvest - in verband met verkoop hoofdwacht
aan de politie.
Huur vervangende ruimte 800 m2 x f 237,is
(afgerond) f 200.000,
Diverse kosten
Kapitaallasten aankoop panden Noordvliet
15 t/m 19 f 47.000,
Kapitaallasten tijdelijke huisvesting f 43.000,
Kapitaallasten onderzoek ODRP f 2.000,
Parkeren
Uitgaande van 10.000 m2 kantoorruimte
bedraagt het te reserveren bedrag voor
flankerend parkeerbeleid f 160.000,
De kapitaallasten van dit bedrag bedragen
op basis van een 30-jarige 8,5% annuïteit f 14.890,
Vloerbedekking
Kapitaallasten vloerbedekking
Totaal
Op welke wijze kunnen de lasten
alternatief worden gedekt?
f 141.000.--
f 3. 992. 945,—
van f 3.992.945,van dit
Dekking
Vrijvallende lasten te verlaten panden f 1.479.000,
Integratiewinst (50% van geraamde bedrag
bij nieuwbouw) f 500.000,
Uitgesmeerde winst af te stoten panden f 104.000,
Nog te effectueren taakstelling Dienst
Stadsontwikkeling en Milieu - f 197.000,
Huur asielzoekers f 9.305,
Toe te rekenen aan de rendabele sectoren f 115.000,
Nieuw beleid f 1982640
Totaal dekkingsmiddelen f 3.992.945,
Voor een uitgebreide specificatie van de investeringskosten, de
lasten en de dekkingsmiddelen van dit alternatief verwijzen wij
u naar de ter inzage gelegde bijlage 6.
Bij bovenstaande opstelling is ervan uitgegaan dat de besparing
van f 200.000,op de kantine-exploitatie in een verbouwd
Burmaniacomplex kan worden gerealiseerd.
Het bedrag van f 1.982.640,dat ten laste van de ruimte voor
nieuw beleid wordt gedekt, daalt over 5 jaar met f 370.500,
tot f 1.612.140,als gevolg van het op dat moment vervallen
van de kapitaallasten van de voorbereidingskosten van de nieuw
bouw.
4.3 Vergelijking lasten nieuwbouw met lasten bij handhaving
huidige huisvesting en lasten bij aanpassing Burmania
complex en handhaving deel bestaande huisvesting.
Indien tot nieuwbouw wordt besloten bedragen de extra lasten
ten opzicht van de lasten van de huidige situatie f 741.000,
f 979.830,(afgerond) f 1.721.000,
Indien tot handhaving van de huidige huisvesting wordt besloten
bedragen de extra lasten op termijn t.o.v. de huidige situatie
f 1.204.370,f 2.370.295,minus lasten Burmaniacomplex ad
f 795.425,minus f 370.500,kapitaallasten voorbereidings
kosten)
Als het Burmaniacomplex tegen boekwaarde kan worden verkocht,
is nieuwbouw op termijn f 516.630,f 1.721.000,minus
f 1.204.370,duurder. Als boekwaarde niet wordt gerealiseerd
is verschil kleiner.
Indien wordt besloten tot de verbouw van het Burmaniacomplex
ten behoeve van de huisvesting van de Dienst Economische en
Sociale Zaken, de Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en de
Dienst Stadsbeheer en handhaving van de huidige huisvesting van
de Dienst Bestuurszaken en de Dienst Welzijn bedragen de extra
lasten na 5 jaar f 1.612.140,f 1.982.640,minus
f 370.500,kapitaallasten voorbereidingskosten van de
nieuwbouw)
Na 5 jaar zijn de kosten van verbouw f 108.860,
f 1.721.000,minus f. 1.612.140,lager dan in geval van
nieuwbouw.
Naast een zuiver financiële afweging moet worden opgemerkt, dat
nieuwbouw ook niet in geld uit te drukken voordelen oplevert in
kwaliteit, efficiency, communicatie en klantvriendelijkheid.
4.2. Conclusie
Hoewel moet worden geconstateerd, dat zowel de kosten van hand
having van de huidige situatie op termijn f 516.630,als
de kosten van verbouw van het Burmaniacomplex op termijn
(f 108.860,lager zijn dan bij nieuwbouw, achten wij de uit
de nieuwbouw voortvloeiende voordelen dermate belangrijk, dat
wij u voorstellen met het nieuwbouwproject door te gaan.
