Het ligt in verband met het beschikbaar komen van
subsidiegelden (onder meer EG, 5b-middelen) in het voor
nemen dat nog dit jaar een start gemaakt wordt met de
uitvoering van deze eerste fase. Uitvoering hiervan is
mogelijk, daar voor herinrichting van het bestaande
gebied geen milieu-effectrapportage (MER) alsmede een
wijziging van het bestemmingsplan behoeft te worden
voorbereid.
Alvorens een start gemaakt kan worden met de uitvoering
van de volgende 4 fasen, die met name betrekking hebben
op de uitbreiding van het recreatie-gebied, dient eerst
de procedure rond de MER en het bestemmingsplan te zijn
afgerond. Naar verwachting zal dit proces in het voor
jaar 1992 tot een einde zijn gebracht, zodat daarna de
op de volgende fase(n) betrekking hebbende voorstellen
aan u zullen worden voorgelegd.
De uitvoeringskosten van deze vier fasen (plangebieden
3, 4, 5 en 6) worden respectievelijk op f 2,08; f 2,72;
f 2,00 en f 2,10 miljoen geraamd. Derhalve dient
rekening te worden gehouden met een totale investering
van f 12 miljoen (inclusief voorbereiding en directie-
kosten en BTW)In dit bedrag is nog geen rekening
gehouden met de kosten van de Dienst Stadsbeheer ten
behoeve van de begeleiding van de uitvoering van het
project (raming f 25.000,Wel is hierin begrepen het
door u in uw vergadering van 25 maart 1991 beschikbaar
gestelde voorbereidingskrediet ten behoeve van plan
voorbereiding en de uitwerking van een eerste bestek van
f 250.000,Daarnaast dient nog rekening te worden
gehouden met de kosten van grondverwerving. Deze kosten
worden op basis van een reeds uitgevoerde taxatie
geraamd op f 7.850.000,
Resumerend kan derhalve worden gesteld dat de totale
investeringskosten (inclusief grondkosten op
f 19.875.000,— (f 12.000.000,— f 25.000,—
f 7.850.000,kunnen worden geraamd.
Op de dekking van deze kosten komen wij in het vervolg
van deze bijlage nog terug.
5. Beheerskosten.
Zoals reeds aangegeven bij de planbeschrijving is bij
zowel het ontwerp van de herinrichting als de uit
breiding van de Groene Ster zoveel mogelijk rekening
gehouden met een beperking van de toekomstige beheers
lasten. Uitgangspunt is namelijk geweest dat de nieuwe
beheerslasten niet hoger zouden mogen zijn dan de
huidige uitgaven terzake.
Op basis van de normen die ook gehanteerd zijn bij het
Evaluatierapport Groene Ster en die gebaseerd zijn op
het in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij uitgevoerde landelijke onderzoek
10
Beheersvriendelijke plannen en ontwerpen" (Grontmij
1988) is berekend dat de totale beheerslasten, na her
inrichting en uitbreiding (exclusief golfbaan en otter
station), rond f 815.000,per jaar zullen zijn
(f 2.629,per ha)
Momenteel bedragen de jaarlijkse bruto beheerslasten
eveneens f 815.000,— (f 3.881,— per ha) per jaar.
Het vorenstaande houdt in dat er voorshands vanuit kan
worden gegaan dat uitvoering van de onderhavige plannen
geen extra exploitatielasten met zich mee zal brengen.
Dekking totale investeringskosten van het Project.
Zoals gesteld worden de investeringskosten op totaal
rond f 12 miljoen geraamd. Op basis van de daarvoor
geldende subsidieregeling voor uitvoering van openlucht
recreatie—projecten alsmede met inbegrip van de te
verkrijgen E.G.(5b-)middelen kan een totale bijdrage van
de overheden worden berekend van f 10.487.500, Dit
betekent dat een totaal investeringsbedrag van
f 1.537.500,(f 12.025.000,minus f 10.487.500,
ten laste van de gemeente blijft. Uitgesmeerd over een
periode van 5 jaar biedt de stelpost recreatieve voor
zieningen voldoende mogelijkheden de uit dit bedrag
voortvloeiende lasten rond f 177.000,(9% rente en
2,5% afschrijving) te dekken.
Daarnaast vergt het project een totale uitgaaf van
f 7.850.000,ten behoeve van de verwerving van de
benodigde gronden.
Op grond van de reeds genoemde subsidieregeling komt
f 5.887.500,(75%) ten laste van het Rijk (Openlucht
recreatie), f 981.250,ten laste van de provincie
(12,5%). Het restant, eveneens, f 981.250,(12,5%)
komt ten laste van de gemeente.
De uit laatstgenoemd bedrag voortvloeiende lasten van
rond f 88.315,(9% van f 981.250,kunnen eveneens
(gefaseerd) worden gedekt ten laste van de stelpost
recreatieve voorzieningen.
Concluderend kan worden gesteld dat gedurende de komende
5 jaar, uitgaande van het verkrijgen van de benodigde
bijdragen van andere overheden alsmede de ramingen in
het beleidsplan 1991-1995, de dekking van de uit dit
project voortvloeiende lasten van voorshands rond
f 265.500,(f 177.000,f 88.500,is verzekerd.
Gelet op het vorenstaande, maar vooral omdat de her
inrichting en uitbreiding van de Groene Ster een
essentiële bijdrage levert aan de verbetering van het
stadsgewestelijk recreatiemilieu, zoals voorzien in het
Investeringsplan Recreatieve Voorzieningen, stellen wij
u voor in te stemmen met het "Herinrichtings— en
uitbreidingsplan Groene Ster".
11
