i{JJzdt-
V-6
200.0 over de posten algemeen beheer van de diverse
300.0 hoofdfuncties vlg. afspraak in projektgroep
500.0 ombouw begroting (zie punt 19a - afsprakenlijst)
700.0
800.0
-550
52
210.0 - verwerkingskosten storten veegafval
(Schenkenschans)vlg.voorjaarsnota 1990 -44
- jaarlijkse uitzetting onderhoudsbudget i.v.m.
stadsuitbreiding
- vermindering onderhoud (5%) (herwaardering
1989-1993)
- opbrengst verkoop oude straatstenen vervallen
210.2 - in 1990 zijn de reklame-opbrengsten inklomzet
belasting geraamd, tevens zijn de bruggelden te
optimistisch ingeschat
210.3 - toename jaarlijks onderhoud en energieverbruik
210.9 - doorbelasting 1.050 uren van afd.beleid/juridische
zaken inzake reklame-werkzaamheden
- in 1990 zijn de reklame-opbrengsten inkl
omzetbelasting geraamd, tevens zijn de opbrengsten
te optimistisch ingeschat in de resp. gedane voor
stel len
221.0 - stelpost voor tariefsverhoging d.m.v. herziening
verordening Havengelden
310.2 - stelpost voor tariefsverhoging (profijtbeginsel)
560.0 - effekt herwaardering 1989-1993
- areaal uitbreiding, plus stadsvernieuwing
- effekt voorjaarsnota 1990 27
560.1 - effekt overname 5 personeelsleden van de voormalige
dienst Sport en Rekreatie en geïntegreerd in de
afdeling uitvoering groen, rekreatiegebieden en
begraafplaatsen
560.2 - Stelpost voor onvoorzien "groot" onderhoud
- tijdelijk personeel i.v.m. inning liggelden
pleziervaart
- vermeerdering opbrengst t.g.v. uitbreiding
1igplaatsengebied
560.4 - doorbelasting 500 uren van de afdeling uitvoering
groen, rekreatiegebieden en begraafplaatsen
721.0 - kosten/c.q. doorberekening klein chemisch afval
(vlg.voorjaarsnota 1990) -57
- effekt 2e reinigingskontroleur (vlg.voorjaars
nota 1990) _25
- verhoging inzamel- en verwerkingskosten glas
-5-
V-7
- verhoging inkassokosten afvalstoffenheffing
via Frigem
- verhoging subsidieverstrekking voor inzameling
oud papier e.d.
- verhoging "OLAF" tarieven met gem. f 45,p/tcn
voor verwerking van afvalstoffen
- verhoging van inzamel- en verwerkingskosten K.C.;
- verhoging tarieven afvalrechten i.v.m. 100%
kostendekking
721.1 - verhoging "OLAF" tarief met f 45,-- p/ton voor
verwerking van bedri jfsafvalstoffen
- verhoging bedrijfskontainer-tarieven i.v.m.
100% kostendekking
722.0 - toename jaarlijks onderhoud i.v.m. stadsuit
breiding
724.0 - verhoging tarieven vlg. (herw. 1989-1993)minus
aanpassing initiële raming 1989
922.7 - effekt bovenformatieven a.g.v. reorganisatie
Algemeen:
-nominale stijging salarisnivo (2,1%) verdiskonteerd in
afdelingstarieven
-verhoging omslagrente-percentage van 7,7 naar 8,0
- kapitaal lasten van nieuwe investeringen, minus geraamdi
onderuitputting, verdiskonteerd in (afdelings-)tarievei
- ontwikkeling prijsindexcijfers (gem.2,0%) t.o.v.
uitgaven(ekskl .personeels-/kapitaal lasten)
Totaal
-34
-80
-1.192
L.
-23
1.549
-134
157
-39
30
-86
-250
a
-29
1
-167
-403
-99
-1.926
N.B. voor de mutaties over de jaren 1992 t/m 1994,
(zie de toelichting in het beleidsplan!).
De6Algemeen direkteur,
P.A. v.d. Woude.
-6-
