SïhAI c2 3ml«',.S5£n t* SOCiAit. rtüHü'.Nó lfii
Bijlage 2
IDienst Stadsbeheer
Aantal
Rang Functie
Uitgaven
iInkomsten
Salanssen/uitk. voorm. personeel
Toelagen
Salarissen
B.O.P.
Inhoudingen
Vakantie
Toeslag
Overwerk
vergoeding
O.R.T.
Piket en
Overige
Sociale
lasten
Totaal {Salarissen
Uitgaven j
Sociale
lasten
Totaal
Inkomsten
Netto
salarissen
sociale
lasten
Correctie
salaris
niveau
1.7 Z
Netto salaris
en
Sociale lasten
Bedrag
Ten behoeve
van
Directie
1,00 Algemeen directeur SB
1,00 Vakdirecteur
111772,00
101972,00
Hoofdafdeling Middelen en Weg- en Waterbouw
Afdeling Interne Zaken
1,00
1,95
0,95
1,00
7,37
1,25
1,50
8,79
1,50
0,58
-0,30
25,59
Afdelingshoofd
Toezicht
Secretarie
Public Relations
Tekstverwerking
Receptie/teiefonie
Kantine
Registratuur
In- en extern transport
Red. mobilofoon
Onderuitputting
Totaal interne Zaïen
81232,00
99288,00
30423,00
47196,00
270974,00
48363,00
51373.00
376087,00
60127,00
19041,00
1084104,00
Afdeling Financieel Administratief Management
1,00
Afdelingshoofd
3,00
Beheer
8,53
Uitvoering
-0,16
Onderuitputting
12,37
Totaal Fin. Ada. Man.
84297,00
156944,00
320024,00
Afdeling Personeelszaken
2,58 Afdeling
Afdeling Informatie en Automatisering
1,00 Afdeling
561265,00
124104,00
5433,00
5624,00
8386,00
7601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14131,00
12809,00
128056,00
116758,00
0,00
0,00
8787,00
7024,00
8787,00
7824,00
120069,00
108934,00
2041,00
1852,00
122110,00
110786,00
5680,00
4491,00
1145,00
2066,00
10785,00
1927,00
1946,00
15855,00
2450,00
759,00
5943,00
7123,00
2205,00
3420,00
19417,00
3434,00
3686,00
27008,00
4306,00
1392,00
0,00
0,00
500,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
1000,00
500,00
0,00
166,00
2000,00
0,00
0,00
2500,00
83,00
166,00
3166,00
83,00
0,00
10711,00
14060,00
4421,00
8139,00
40211,00
6967,00
6331,00
54071,00
8506,00
3448,00
92372,00
117988,00'
36404.00
56639,00
323317,00
56920,00
59610,00
445477.00
71072,00
23122,00
47104,00
5915,00
7249,00
12893,00
77934,00
6188,00
11335,00
22959,00
3000,00
0,00
500,00
1700,00
8164,00
3473,00
0,00
692,00
156873,00
11153,00
22387,00
46468,00
1282971,00
99196,00
183917,00
378950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5804.00
5407,00
853,00
3019,00
9749,00
1819,00
1084.00
17161,00
2381,00
786,00
5804,00
5407,00
853,00
3019,00
9749,00
1819,00
1084,00
17161,00
2381,00
786,00
86568,00
112531,00
35551,00
53670,00
313568,00
55101,00
58526,00
423316,00
60691,00
22336,00
1472,00
1914,00
604,00
912,00
5331,00
937,00
995,00
7281,00
1168,00
380,00
88040,00
114495,00
36155,00
54582,00
318899,00
56038,00
59521,00
435597,00
69859,00
22716,00
-14000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48063,00
6161,00
8962,00
12002,00
48063,00
6161,00
8962,00
12002,00
1234908,00
93035,00
174955,00
366948,00
20994,00
1582,00
2974,00
6238,00
1241902,00
94617,00
177929,00
373186,00
-7000,00
26057,00
5452,00
40482,00
8959,00
4006,00
2200,00
0,00
0,00
4165,00
0,00
0,00
80008,00
17844,00
7911,00
662063,001
145455,00
0,00
0,00
0,00
27125,00
6732,00
3221,00
27125,00
6732,00
3221,00
634938,00
138723,00
61873,00
10794,00
2273,00
1052,00
0,53 FTE Boventallig
638732,00
140996,00
62925,00
Afdeling Beleid en Juridische Zaken
4,47 Afdeling
Afdeling Weg- en Waterbouw
Aantal
Rang Functii
1,00
7,95
6,74
18,00
1,95
-0,33
Afdelingshoofd
Beheer
Bruggen
Uitvoering
Toezicht
Onderuitputting
Salarissen Inhoudingen
35,31 Totaal Weg- en Waterbouw
290955,00
87040,00
461017,00
259396,00
740932,00
83979,00
1632364,00
Hoofdafdeling Reiniging, Markten, Havens, 6roen
Afdeling Harkten en Havens
3,00 Afdeling
138704,00 6104,00
Afdeling Techn. Onderh. en Inzameling dedrijfsafva
1,00
Afdelingshoofd
6,32
Werkplaats
2,00
Bedrijfsafval
-0,15
Onderuitputting
9,17
Totaal Techn. onderh.
409843,00
Afdeling Reiniging, Bedrijfsburo en Ontwerp groen
70432,00
260695,00
78716,00
1,00
3,30
1,58
3,00
24,00
29,84
-0,96
Afdelingshoofd
Bedrijfsburo
Ontwerp groen
Toezicht
Afvalstoffeninzameling
Straatveqen, ontsmetten
kolken
Onderuitputting
61,76 Totaal Reiniging etc.
70787,00
153965,00
101717,00
160291,00
881389,00
1094479,00
2470628,00
16154,00
5300,00
24070,00
10911,00
30839,00
3532,00
74732,00
4573,00
10850,00
3273,00
18696,00
5710,00
6766,00
5480,00
7377,00
35837,00
43071,00
104241,00
Vakantie
Toeslag
21114,00
6407,00
33161,00
19349,00
53306,00
6019,00
118242,00
9985,00
5070,00
18675,00
5757,00
29510,00
5747,00
11052,00
7210,00
11457,00
64681,00
80342,00
180489,00
0,00
0,00
2500,00
2000,00
2000,00
0,00
6500,00
4000,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
6500,00
15000,00
18800,00
40300,00
O.R.T.
Piket en
Overige
0,00
0,00
0,
16726,00
11032,00
0,00
27758,00
0,00
166,00
2470,00
5702,00
39605,00
11218,00
64843,00
38315,00
105280,00
11888,00
231544,00
19719,00
9630,00
36251,00
11374,00
8338,00
1666,00
0,00
0,00
7014,00
38702,00
52956,00
100338,00
57255.00
10658,00
21259,00
14842,00
22629,00
127751,00
160512,00
357651,00
335520,00
99285,00
537451,00
324875,00;
881711,00
98354,00
1941676,00;
i
j
i
166304,00
j
l
80733,00|
308241,00,
98276,00;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18648,00
6356,00
28161,00
10846.00
31260,00
3000,00
80423,00
18648,00 316872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487250,00;
91148,OOi
179510,00;
118289,Ooj
200514,00]
1091686,00
1364018,00
3045165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6818,00
4724,00
10684,00
3201,00
18609,00
5631,00
7433,00
6693,00
9474,00
31730,00
42202,00
103163,00
6356,00
25161,00
10846,00
31260,00
3800,00
80423,00
6818,00
4724,00
106e4,0Ü
3201,00
10609,00
5631,00
7433,00
6693,00
9474,00
31730,00
42202,00
103163,00
92929,00
509290,00
314029,00
850451,00
94554,00
1861253,00
159486,00
76009,00
297557,00
95075,00
468641,00
85517,00
172077,00
111596,00
191040,00
1059956,00
1321816,00
2942002,00
1500,00
8658,00
5338,00
14458,00
1607,00
31641,00
2711,00
1292,00
5058,00
1616,00
7966,00
1454,00
2925,00
1897,00
3240,00
18019,00
22471,00
50014,00
322259,00
94509,00
517948,00
319367,00
864909,00
96161,00
-16000,00
1876894,00
162197,00
77301,00
302615,00
96691,00
-7000,00
1,00 FTE Boventallig
t.l.v. het budget
469607,00
86971,00
175002,00
113493,00
194288,00
1077975,00
1344287,00
-43000,00
2949016,00
1,00 FTE Boventallig
