130
div.
onderuitputting/vrijgevallen
kapitaallasten
-
40
40
div.
meer adviezen gemeentebe
stuur
- 75
Dienst
Frieslandhal
210.2
exploitatie Evenementenhal
- 193
- 50
- 50
Dienst Sociale Werkvoorziening
610/
verbetering netto resultaat
90
- 63
21
Dienst
Economische Sociale Zaken
611
minder uitkeringen bijzondere
bijstand
317
613.1
temporisering middelen ba
445
- 225
- 220
nenpools
600.0
temporisering GS-Dis (auto
- 220
84
187
matiseringssysteem)
613.1
intensivering bijzondere bij
stand sociale vernieuwing
-1.682
613.1
banenpools dekken uit meev.
bijz. bijstand
350
225
220
610.1
lagere overige bijstand
700
162
155
330.1
winstuitkering NV Frigem
400
20
25
600.0
apparaatskosten bijstand (zie
alg. uitkering)
- 146
600.0
kosten automatiseringsver
plichtingen
- 94
620.6
rijksbijdrage vluchtelingen
hulp
36
620.5
schuldsanering
- 26
40
33
42
- 92
8
53
Dienst Welzijn
div. Onderwijs
vertraging afstoting lokalen
(incl. doorbetaling) - 293 257
hogere vervoerskosten - 217 - 40 - 20 - 20
fusie voormalige Perkmavo
met voormalige RSG, inkom
sten gymnasium en gebruik
gymnastieklokaal - 91
aanpassing boekwaarden - 91
ongunstige verhouding prijs
compensatie - 75
renteaanpassingen in rijksver
goedingen 129
Sport en Cultuur
482.0 volwasseneneducatie 125 - 125
530.0 schilderen hekwerk Cambuur - 32
540.1 subsidie Finisj - 15
emancipatiemedewerkster - 26 26
Beleidsplan
1991-1994
3.
De financiële toestand van de gemeente
131
div, lesgelden GMI, kinderdagver
blijf, jeugdgezondheidszorg - 28
Dienst Brandweer
120.0 telefooninstallatie/FLO - 36
120.0 temporisering herwaardering
1987-1991 i.v.m. aanstellen
duikers in 1990 - 178 - 60 118
120.0 opschorten vrijwilligers in
afwachting van extern onder
zoek 79 - 25 80 - 24
Concern/Algemene middelen
911 0 verhoging rentevoet - 889 - 33 - 64 - 55
911.0 vertraging resultaat Wych.
constructie - 245 200 88 - 79
922.6 Stadskantoor/Noordvliet 17 - 85 - 147
div. teveel verdeelde personeels
budgetten reorganisatie - 88
920 0 meer woningen (incl. inhaal
'90 286) 176 - 21 - 21 - 21
920.0 minder opbrengst bijzondere
bebouwing - 26 - 26 - 26 - 26
921.0 wijziging financiering inten
sivering bijzondere bijstand 1.715
921.0 saldo tegenvallers algemene
uitkering (zie toel.) - 675 19 - 71 202
921.0 mutaties bijstand en appa
raatskosten - 165 - 139 - 122 - 90
020.2 resultaat verspreide panden
Woningbedrijf 53 - 19 - 20 - 20
922.5 onderuitputting Stadskantoor 370 - 185 - 185
div. vrijgevallen kapitaallasten o.a.
GBA 72
921.2 toevoeging aan de algemene
reserve (correctie) 1.000 -1.000
922.4 extra nieuw beleid (structu
reel) - 400
921.2 incidentele extra ruimte
nieuw beleid -1.352 1.352
921.2 beschikking over de algemene
reserve 1.352 -1.352
Saldo overige mee- en tegen
vallers 567 26 178 216
TOTAAL -1-220 -1.016 2£2 £71
Saldo in absolute bedragen
Effect op begrotingssaldo (zie -1.220 -2.236 -1-954 -1-583
tabel 3.1)
Beleidsplan
1991-1994
3. De financiële toestand van de gemeente
