6. Aan- en verkopen
In verband met genomen besluiten tot aankoop van gronden
c.a., worden de volgende kredieten geraamd:
functie 821.0 G.D. Stadsvernieuwing f 16.500,
functie 560.1 G.D. Openluchtrecreatie f 126.500,
In verband met genomen besluiten tot verkoop van gronden
c.a., worden de volgende opbrengsten geraamd;
functie 830.0 G.D. Bouwgrondexploitatie f 484.900,
functie 020.1 G.D. Erfpachtterreinen f 11.962,
De geraamde opbrengst van de erfpachtterreinen bestaat uit:
oude grondwaarde f 1.115,
meerwaarde 65 f 1.345,
meerwaarde 90 f 9.502,
Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig te wijzigen.
7. Vaststelling Verdeelbesluit Stadsvernieuwing 1992
In ons voorstel tot vaststelling van het Verdeelbesluit
Stadsvernieuwing 1992, is een aanvullend krediet geraamd van
f 2.480.150,
De uitvoering van het verdeelbesluit 1992 vraagt een bedrag
van f 16.454.950,Hiervan wordt een bedrag van
f 1.837.000,gedekt uit grondopbrengsten. De dekking door
doeluitkering en eigen gemeentelijke bijdrage omvat een be
drag van f 14.617.950,
Door goedkeuring van de Begroting 1992 is reeds een krediet
verstrekt van f 12.137.800,
Wij stellen u voor een extra krediet beschikbaar te stellen
van (f 14.617.950,/- f 12.137.800,—) f 2.480.150,—.
DIENST BESTUURSZAKEN
1. Vervanging personeelsinformatiesysteem en salarissysteem
In verband met ons in bijlage nr. 106 (Raadsvergadering
27 april 1992) opgenomen voorstel wordt een krediet van
f 255.000,geraamd ten behoeve van de aanschaf en imple
mentatie van het CVI-personeelsinformatie- en salaris
systeem. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten,
de jaarlijkse kosten van de salarisverwerking bij CVI, het
onderhoud aan het systeem en de bijscholing van de medewer
kers leiden tot een bedrag van afgerond f 205.000,aan
jaarlasten.
De totale jaarlasten ad f 205.000,zullen met ingang van
1 januari 1993 als volgt worden gedekt:
8
- ten laste van de onder 0.0 opgenomen
stelpost voor kapitaallasten t.z.v.
vervangingsinvesteringen f 21.000,
- ten laste van de vrijvallende
kapitaallasten wegens de niet
volledig bestede kredieten voor
automatisering personeelssysteem f 24.000,
- onderhoud en aanpassingen f 16.000,
- vrijvallende lasten van de salaris
verwerking door RAET f 144.000.
f 205.000.-
2. Gemeentedag 19 september 1992
De eerste Gemeentedag vorig jaar is zo positief ontvangen
dat een herhaling zeker zo succesvol kan zijn.
De kosten van het evenement worden voor dit jaar geraamd op
f 16.050,
Wij stellen u voor een krediet van f 16.050,beschikbaar
te stellen.
De kosten kunnen als volgt worden gedekt:
- bijdragen van de Diensten Welzijn,
Economische en Sociale Zaken,
Stadsontwikkeling en Milieu en
Stadsbeheer
- ten laste van de Post onvoorziene
uitgaven (DBZ)
3. Fiscalisering betaald parkeren
In verband met ons in bijlage nr. 202 opgenomen voorstel
wordt een krediet van f 30.000,geraamd ten behoeve van
het aanpassen van het Programma debiteurenadministratie in
het kader van de fiscalisering betaald parkeren.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
f 8.550,gespecificeerd als volgt:
- afschrijving f 6.000,
- rente f 2.550.
f 8.550.—
Daarnaast worden de overige jaarlasten gespecificeerd als
volgt
- personeelslasten (incl. overhead) f 161.710,
- overige kosten f 10000
f 171.710.-
De totale jaarlasten ad f 180.260,zullen met ingang van
1 januari 1993 worden gedekt uit de meeropbrengsten parkeer
belastingen.
f 12.840,
f 3.210.—
f 16-050.—
9
