Kosten c.q. baten Begroting Rekening Verschil
1990 1990
Opbrengsten
Keuken/buffetten 458.300,— 466.200,— 7.900,
Zaalverhuur 179.000,173.200,- 5.800,-
Doorberekende theaterkosten 57.500,56.600,- 900,-
Verhuur repetitieruimte Frysk
Orkest 62.600,— 43.900,— - 18.700,-
Verhuur kegelbanen 36.300,27.700,- 8.600,-
Verhuur Filmhuis 30.000,30.000,
Overige opbrengsten 26.000,17.600,- 8.400,-
Rentebaten 37.600,37.600,-
Exploitatietekort 1.615.000,1.615.000,
Totale opbrengsten 2.464.700,2.467.800,3.100,-
Kosten:
Personeelskosten 1.315.700,1.389.000,73.300,
Kapitaallasten 298.100,261.600,- 36.500,
Storting Onderhoudsfonds 111.730,111.700,- 30,
Overige vaste lasten 188.530,187.700,- 830,
Energielasten 150.400,134.600,- 15.800,
Propagandakosten 75.640,89.500,13.860,
Variabele personeelskosten 200.000,251.600,51.600,
Resultaat voorstellingen 94.300,94.350,50,
Overige variabele kosten 51.290,43.500,- 7.790,
Totale kosten 2.485.690,2.563.550,77.860,—
Opbrengsten:
Keuken/buffetten 454.000,467.000,13.000,-
Zaalverhuur 174.800,167.900,- 6.900,-
Doorberekende theaterkosten 58.000,71.400,13.400,-
Verhuur repetitieruimte Frysk
Orkest 10.000,12.000,2.000,-
Verhuur kegelbanen 31.700,32.100,400,-
Verhuur Filmhuis 30.000,30.000,
Overige opbrengsten 17.000,45.550,28.550,-
Rentebaten 9.000,36.600,27.600,-
Exploitatietekort 1.701.190,1.701.000,- 190,-
Totale opbrengsten
2.485.690,— 2.563.550,—
77. 860,—
Zoals uit beide overzichten valt af te leiden, blijven in 1989
en 1990 de benodigde gemeentelijke subsidies ter dekking van de
exploitatietekorten binnen de oorspronkelijke ramingen.
Verder is het verheugend te constateren dat de bezoekers
aantallen zowel in 1989 als in 1990 de stijgende lijn hebben
voortgezet, zij het dat in 1989 het aantal activiteiten ten
opzichte van 1988 daalde. Een aantal produkties ging niet door
of flopte (Live Clips, Zeldzaam, Barnum)Het seizoen 1989 -
1990 vormde na een tijdelijke inzinking van het totaal aantal
bezoekers een omslag. Het seizoen begon met een aantal succes
sen (Cotton Club, Cabaret, Voorjaarsontwaken, Lulu) en deze
successen deden hun verdere invloed op het seizoen gelden. De
belangstelling nam opeens toe en de voorstellingen werden aan
zienlijk gunstiger ontvangen.
Voor een nadere toelichting op de rekeningscijfers verwijzen
wij u kortheidshalve naar voor u ter inzage gelegde stukken. De
ingediende stukken geven ons overigens geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen.
Derhalve stellen wij u voor het gemeentelijk subsidie over 1989
en 1990 vast te stellen op respectievelijk f 1.615.000,en
f 1.701.000,
Gegeven het bovenstaande en onder de vermelding, dat de Commis
sie Cultuur, Sport en Recreatie u in haar vergadering van
8 oktober 1992 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stem
men, stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgaand
ontwerp-besluit
Leeuwarden, 15 oktober 1992.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mw.ir. J.A. Lantermans Secretaris.
3
