Kosten c.q.
rekening
be
be
ver
opbrengsten
1990 (1)
groting
groting
schil
1991 (2)
1992 (3)
(3-2)
KOSTEN:
Pers. kosten
1
.389.000
1.378.200
1.208.600
- 169.600
Kap. kosten
261.600
256.900
256.900
Onderh. kosten
111.700
80.000
50.000
- 30.000
Overige vaste
kosten
187.700
168.600
94.400
- 74.200
Energiekosten
134.600
90.000
30.000
- 60.000
Propagkosten
89.500
69.100
111.100
42.000
Variabele
pers. kosten
251.600
100.200
- 100.200
Resultaat
voorstell
94.350
96.200
96.200
Overige variab.
kosten
43.500
22.400
10.500
- 11.900
Verhuiskosten
(éénmalig)
10.000
- 10.000
Huur tijdel.
ruimten
46.700
70.000
23.300
Vervoers
kosten
5.000
10.000
5.000
Totkosten
2,
,563.550
2.323.300
1.917.7.00
- 3.85eoo
Kosten c.q.
rekening
be
be
ver
opbrengsten
1990 (1)
groting
groting
schil
1991 (2)
1992 (3)
(3-2)
OPBRENGSTEN:
Keuken en
buffetten
467.000
210.000
- 210.000
Zaalverhuur
167.900
53.000
- 53.000
Doorber
theaterkosten
71.400
32.000
8. 200
- 23.800
Verhuur rep.
ruimte F.O.
12.000
5. 500
5.500
Verhuur filmh.
30.000
10.000
- 10.000
Verhuur kegelb.
32.100
10.800
- 10.800
Div. opbrengst.
45.550
6.000
6.000
Rentebaten
36.600
16.000
5.000
- 11.000
Doorber. (in te
verdienen) pers.
kosten
271.700
139.200
- 132.500
Exploitatie
tekort
1
701.000
1.708.300
1.785.300
77.000
Totale op
brengsten
2.
563.550
2.323.300
1.937.700
- 385.600
Voor een nadere toelichting op de begrotingsposten verwijzen
wij u kortheidshalve naar de voor u ter visie gelegde stukken.
Wij stellen u voor de ingediende begroting 1992, sluitend met
een exploitatietekort van f 1.785.300,goed te keuren en een
gemeentelijk subsidie toe te kennen tot maximaal dit bedrag.
Genoemd bedrag kan worden gedekt ten laste van de daartoe in de
gemeentebegroting 1992 gereserveerde middelen.
Gegeven het bovenstaande en onder vermelding dat de Commissie
Cultuur, Sport en Recreatie u in haar vergadering van 25 maart
1992 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen, stellen
wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp
besluit
Leeuwarden, 16 april 1992.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mw.ir. J.A. Lantermans Secretaris.
3
