12
13
-
Func
Sub
Cate
Rekening
Begroting
Begroting
tie
func
gorie
Omschrijving
tie
1992
1993
1994
611
0
Belastingen en verzekeringen
3.4
Onroerendgoedbelasting
31.126,
42.030,—
35.000.-
3.4
Waterschaps- en polderlasten
3.500,—
3.670,—
4.000.-
3.4
Rioolrechten
1.305,—
1.100,—
1.400-
3.4
Milieubelasting (Bestuursdienst)
1.600,—
1.700,—
6.3
Brandverzekering (Bestuursdienst)
33.381,18
45.100,—
78.000.-
6.3
Verzekering computer
591,57
1.000,—
1.800-
3.4
Overige verzekeringskosten
-/-3.167,56
4.000,—
4.200,-
3.4
Verontreinigingsrechten
4.281,61
4.200,—
4.400-
3.4
Motorrijtuigenbelasting
10.230,—
10.500,—
13.700,-
6.3
Bedrijfsschadeverzekering (Bestuursdienst)
8.982,37
9.000,—
9.000,-
6.3
Motorrijtuigenverzekering (Bestuursdienst)
20.027,53
20.000,—
25.000-
3.4
Reinigingsrechten
32.294,36
25.800,—
34.600,-
6.3
Reinigingsrechten (Dienst Stadsbeheer)
6.101,04
6.600,—
6.000.-
Totaal
148.653,10
174.600,—
2 1 8.800-
Algemene kosten
Indirekte produktiekosten
3.4
Gereedschappen
64.360,65
89.600,—
75.000-
3.4
Hulpstoffen
15.578,53
36.000,—
40.000,-
3.4
Verpakkingsmateriaal
375,05
1.500,—
1.600,-
Subtotaal indirekte produktiekosten
80.314,23
127.100,—
111.600,-
Magaziin- en expeditiekosten
3.4
Vrachtkosten op inkopen
2.971,58
5.000,—
4.000,-
3.4
Vrachtkosten op verkopen
44,60
500,—
500,-
3.4
Diverse expeditiekosten
17.213.05
40.000,—
30.000,-
Subtotaal magazijn- en expeditiekosten
20.229,23
45.500,—
34.500,-
Omschrijving
Verkoopkosten
Vergoeding reiskosten aquisitie
Reclamekosten
Expositiekosten
Kosten public relations en marketing
Subtotaal verkoopkosten
Kosten dienstverlening door derden
Kosten van externe dienstverlening t.b.v. de
"leidinggevende" sector (stagiares)
Kosten van externe dienstverlening t.b.v. de
staf- en overige afdelingen
Personeel van derden
Psychologische begeleiding en onderzoek
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Aandeel kosten salarisbureau (Bestuursdienst)
Kosten uitbesteding administratie aan computercentra
Subtotaal kosten dienstverlening door derden
Overige algemene kosten
Kosten geluids- en omroepinstallatie
Portokosten
Telefoonkosten, etc.
Bank- en girokosten
Kantoorbenodigdheden
Kantoorbenodigdheden (Bestuursdienst)
Kosten beveiliging gebouw
Kosten personeelskrant
Vacatiegelden, etc.
Rekening
1992
16.503,38
10.506,07
81.913,44
108.922,89
2.589.22
95.767,24
10.629,85
95.387,50
17.884,—
24.455,60
246.713,41
50,—
19.871,85
30.321,—
73,—
76.126,09
161,34
2.422,50
8.000,—
5.615,86
Begroting
1993
7.500,—
89.000,—
96.500,—
5.000,—
5.000,—
62.800,—
31.000,—
99.500,—
13.800,—
26.500,—
243.600,—
200,-
15.500,-
29.300,-
300,-
68.500,-
3.000,-
8.400,-
7.000,-
