44
45
Toelichting op de LASTEN
Beleidsplan 1994—1997 Dienst Sociale Werkvoorziening
x 1.1
Toelichting op de LASTEN
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Sociale Werkvoorziening
x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
Omschrijving
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
1993
1994
1995
1996
1997
611
0
Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
-/- 28.946
-/- 30.135
- Lonen, soc. lasten c.a. W.S.W. werknemers
Meer personeel: 8 personen
Toename periodieken en overwerk
Effekten ziekengeld
-/- 370
-/- 109
41
-/- 91
-/- 57
-/- 3!
- Vervoerskosten
Subsidie op bedrijfsvervoer
12
-/- 12
- Overige personeelslasten W.S.W.
Toelagen i.v.m. jubilea
Meer personeel: 8 personen
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Tegemoetkoming ex art. 23
Overige kosten
Vormingsactiviteiten ex art. 25
-/- 12
-/- 6
4
7
3
55
8
-
i
- Uitkeringen, sociale lasten c.a. V.U.T. - W.S.W.
Toename aantal deelnemers met 9 1/2
-/- 157
- Uitgaven ex art 2 lid 1 stage-plaatsingen
- Niet in te delen uitgaven (categorie 0.0)
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Afschrijvingen
Rente
6
-/- 65
-/- 11
-/- 103
-/- 57
-/- 103
-/- 57
-/- 10!
-/- 57
- Salarissen, sociale lasten c.a. ambtenaren
Taakstelling
Tegenvallende taakstelling
Studiekosten
Wachtgelden
Meer periodieken
Toelagen i.v.m. jubilea
Aanstellingskosten nieuw personeel
Kosten sociaal convenant
600
-/- 105
49
50
-/- 50
-/- 7
5
-/- 25
312
-/- 35
-/- 25
-/- 23
- Verbruik grond- en hulpstoffen
- Afschrijvingen
Mutaties volgens staat C
Vrijgevallen kapitaallasten
308
-/- 73
10
20
43
5!
- Rente
Rente rekening courant
Mutaties volgens staat C
Vrijgevallen kapitaallasten
Effecten rentecorrecties (6N en 6B)
-/- 5
-/- 60
59
48
48
- Huur
Huur overige bedrijfsmiddelen
Huur aanvullende bedrijfsruimte
16
6
- Onderhoudskosten
Toename onderhoud vervoermiddelen door uitbreiding autopark
Correctie onderhoud
-/- 5
45
- Energieverbruik
Toename energieverbruik
Toename post benzine/olie i.v.m. groter autopark
-/- 11
-/- 9
Rik-
W
Sub-
func
tie
522
922
Omschrijving
- Belastingen en verzekeringen
Toename post motorrijtuigenbelasting i.v.m. groter autopark
Idem motorrijtuigenverzekering
Stijging reinigingsrechten door hogere lasten chemisch afval
Toenamekosten brandverzekering
Lagere onroerendgoedbelasting
- Indirecte productiekosten
Afname post gereedschappen
Toename post hulpstoffen
- Magazijn- en expeditiekosten
Afname kosten i.v.m. doorberekening
- Kosten dienstverlening door derden
Afname kosten stagiaires
Afname kosten psychologische begeleiding
- Overige algemene kosten
Binnen deze groep kosten zijn verschuivingen opgetreden. Door uitbreiding
van het aantal personeelsleden ontstaat een geringe verhoging
Correctie representatiekosten
Correctie contributies
Totaal functie 611
Onvoorziene uitgaven
Reserve wegens nog nader te verdelen kosten automatisering
Jaarlijks acres
Bijdrage Fics
W.W. bodem voorziening
Totaal functie 922
Totaal functie 611
Totaal functie 922
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
1993
1994
1995
1996
1997
-/- 3
-/- 4
-/- 7
-/- 31
8
22
-/- 2
13
4
12
-/- 1
7
33
-/- 28.946
-/- 29.888
90
-/- 151
-/- 105
-/- 11
-/- 39
-/- 4
-/- 12
-/- 40
-/- 13
27
-/- 4
-/- 13
-/- 13
-/- 13
-/- 54
-/- 42
-/- 13
-/- 13
-/- 13
-/- 28.946
-/- 54
-/- 29.888
-/- 42
90
-/- 13
-/- 151
-/- 13
-/- 105
-/- 13
-/- 29.000
-/- 29.930
77
-/- 164
-/- 118
