Toelichting op de BATEN
46
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Sociale Werkvoorziening
47
PERSONEELSOVERZICHT
Bijlage I
Func
tie
611
922
922
Sub
func
tie
Omschrijving
Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
Budget
Gevolgen tussenbalans
Kwantitatieve ontwikkeling (effect correctiefactoren)
Uitbreiding personeel 14.8 FTE's
Effect herverdeling
Huisvesting
Opbrengsten
Minder produktieve uren 3.220 x 14,--
Minder grondstoffen en uitbesteed werk
Herwaardering 1994 en 1995
Toename personeel
Niet in te delen inkomsten
Diverse bijdragen
Lagere vergoeding G.M.D door lager aanbod kandidaten
Hogere door te berekenen stage-kosten
Hogere eigen bijdrage in vervoerskosten
Diverse baten
Lagere opbrengst werkstukken A.O.C.
Bijdrage andere gemeenten
Totaal functie 611
Onderuitputting
Stelpost herwaardering kantine
Totaal baten functie 611
Totaal baten functie 922
Totaal lasten functie 611
Totaal lasten functie 922
Nadelig resultaat
Begroting
1993
28,002
28.002
125
21
146
28.002
146
-/- 28.946
-/- 54
-/- 852
1994
29.162
-/-
-/-
584
309
633
307
45
308
109
40
84
11
1
9
28.912
125
11
21
-/- 13
144
28.912
144
-/- 29.888
-/- 42
-/-
874
Beleidsplan 1994-1997
Vermeerderingen/verminderingei
steeds t.o.v. vorig jaar
1995
60
109
25
24
24
90
13
101
1996
-/-
-/-
33
33
33
151
13
-/- 131
199)
21
21
-/- 105
-/- IJ
-/-
Func-
ie
Sub-
func
tie
611
2
Omschrijving
Werkgelegenheid
Sociale Werkvoorziening
ambtenaren
W.S.W. werknemers FTE's
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jr.
1993
60,71
424
1994
57,59
432
1995
1996
1997
