VOORSTEL BEZUINIGING 1994-1997
Nr. 3+12
TAAK:
naam taak: Ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de onbebouwde
gemeentelijke infrastructuur Stadsbeheer, Sport en Recrea
tie en een deel van Ontwerp en Realisatie van Stadsontwik
keling en Milieu
sub functienummerDiversen
VOORSTEL:
Beknopte omschrijving van het voorstel:
Integratie van de bovengenoemde dienst en dienstonderdelen.
De doelstelling van deze integratie is het vormgeven van een organisatie die
de gemeentelijke activiteiten betreffende de niet bebouwde omgeving, te weten
ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud, bundelt tot een eenduidig en samenhan
gend geheel.
Dit kan de duidelijkheid voor zowel de burger als de bestuurder ondersteunen.
Er is dan één organisatie ontstaan, die verantwoordelijk en aanspreekbaar is
voor alle werken op het gebied van de onbebouwde omgeving.
Verwacht mag worden dat deze samenvoeging synergie oplevert; welke vertaald
kan worden in integratiewinst op de onderstaande onderdelen:
management-, middelen- en beleidsfuncties
civieltechnische functies
materieelbeheer en -onderhoud
groenonderhoud
Een voorzichtige schatting is, dat er een structurele besparing mogelijk is
van ca. f 300.000,(inclusief 4 formatieplaatsen), waarvan f 75.000,
(inclusief 1 formatieplaats) bij Sport en Recreatie van de Dienst Welzijn.
FINANCIEEL EFFECT: (exclusief personeel en overhead)
1994 1995 1996 1997
structureel: 54.000,
incidenteel
EFFECT FORMATIE: (intern)
1994 1995 1996 1997
effect formatie in fte's:
financieel effect:
3
171.000,—
VOORSTEL BEZUINIGING 1994-1997
Nr. 4
TAAK:
naam taak: Markten en Havens recreatievaart
sub functienummer560.2
VOORSTEL:
Beknopte omschrijving van het voorstel
Kostendekkend maken van de exploitatie van de recreatievaart.
Het huidig nadelig saldo a f 40.000,kan langs twee manieren tot nul terug
worden gebracht:
door de tarieven verder te verhogen; met name de Prinsentuin is een
toplokatie met voldoende voorzieningen. Vergelijkenderwijs kan worden
gesteld dat de ligplaatstarieven nog wel iets omhoog kunnen
het toezicht en de inning kan gecombineerd worden verpacht, hetgeen zeer
waarschijnlijk tot een kostenreductie zal kunnen leiden
Door combinatie van beide mogelijkheden moet een kostendekkende exploitatie
mogelijk zijn.
De inning van 1igplaatsgelden in de verspreide buitengebieden zal door het
arbeidsintensieve karakter wellicht nooit tot kostendekking leiden. Daarbij
kan worden gesteld, dat daar door de beheerder ook geen faciliteiten worden
geboden.
FINANCIEEL EFFECT: (exclusief personeel en overhead)
1994 1995 1996 1997
structureel: 7.500,13.500,13.000,6.000,
incidenteel
EFFECT FORMATIE: (intern)
1994 1995 1996 1997
effect formatie in fte's:
financieel effect:
