VOORSTEL BEZUINIGING 1994-1997
Nr. 5+16
TAAK:
naam taak: Vegen en zwerfvuilbestrijding en reinigingscontrole
subfunctienummer721.0
VOORSTEL:
Beknopte omschrijving van het voorstel:
Het doorbelasten van een aandeel van de kosten van het vegen en de zwerfvuil-
bestrijding naar de exploitatie van de afvalstoffeninzameling en het vermin
deren van het aantal reinigingscontroleurs van 3 naar 2.
De veegdienst wordt voor een belangrijk deel ingezet om zwerfvuil afkomstig
van de huisvuil- en oudpapier-inzameling op te ruimen, plus zwerfvuil dat
ontstaat door onzorgvuldig gedrag op straat, zowel bij woningen als winkel
gebieden. Een ruwe schatting is dat jaarlijks voor ca. f 427.000,aan
kosten moeten worden gemaakt om de stad enigszins toonbaar te houden.
Daarnaast worden er nog kosten gemaakt om zwerfvuil en illegaal gestort afval
uit de groenvoorzieningen weg te halen, hetgeen afkomstig is uit de Leeuwar
dense huishoudens. Naar schatting wordt hieraan ca. f 233.000,jaarlijks
besteed
Door deze beide kosten ook daadwerkelijk toe te schrijven aan de huishoude
lijke afvalinzameling en te innen via de afvalstoffenheffing, ontstaat er een
verlichting voor de algemene middelen van f 427.000,f 233.000,
f 660.000,
Wanneer het aantal reinigingscontroleurs, welke uit de afvalstoffenheffing
worden gefinancierd, wordt teruggebracht van 3 naar 2, zal ca. f 60.000,op
jaarbasis worden bespaard (p.m. 1 is slechts benoemd). Dit bedrag lekt weg
via de afvalstoffenheffing t.g.v. toerekening aan rendabele activiteit. Per
saldo ontstaat t.o.v. de situatie 1993 bij gewijzigd beleid in 1994 een
overschot van f 600.000,hetgeen overeenkomt met de som van de kosten
binnen de veegdienst en de zwerfvuilbestrijding, welke zijn toe te schrijven
aan het ruimen van huishoudelijke afvalstoffen verminderd met de kosten van
een weg te bezuinigen reinigingscontroleur.
Deze maatregel levert op zich t.o.v. de heffing 1993 geen lastenverhoging op
voor de contribuabele, omdat begroting-technisch het aantal te verlenen
kwijtscheldingen wordt bijgesteld, waarmee de verhoging kan worden opgevan
gen. Er zijn echter per saldo wel andere oorzaken te noemen (zie concept
begroting 1994), die tot een verdere stijging aanleiding zullen geven.
FINANCIEEL EFFECT: (exclusief personeel en overhead)
1994 1995 1996 1997
structureel: 660.000,
incidenteel
EFFECT FORMATIE: (intern)
1994 1995 1996 1997
effect formatie in fte's:
financieel effect:
1
-60.000,—
VOORSTEL BEZUINIGING 1994-1997
Nr. 6
TAAK:
naam taak: Straatreiniging
sub functienummer210.0
VOORSTEL:
Beknopte omschrijving van het voorstel
Het budget voor straatreiniging bedraagt in 1993 f 1.647.000,Het voorstel
is het budget naar rato te verlagen met f 59.000,in 1996, door het laten
vervallen van één formatieplaats.
FINANCIEEL EFFECT: (exclusief personeel en overhead)
1994 1995 1996 1997
structureel
incidenteel
EFFECT FORMATIE: (intern)
1994 1995 1996 1997
effect formatie in fte's: 1
financieel effect: 59.000,
