VOORSTEL BEZUINIGING 1994-1997
Nr. 11
TAAK:
naam taak: Exploitatie reclame op de openbare weg
subfunctienummer: 210.9
VOORSTEL:
Beknopte omschrijving van het voorstel
Het saldo tussen kosten en opbrengsten bedraagt in de begroting 1993:
f 140.000,Een verhoging van de reclameopbrengsten met ca. 507=, derhalve
f 71.000,met ingang van 1994 is mogelijk. De grenzen van de uitbreidings
mogelijkheden beginnen echter wel in zicht te komen.
FINANCIEEL EFFECT: (exclusief
personeel
en overhead)
1994
1995
1996
1997
structureel
incidenteel
1
1
O
O
O
H
r*
EFFECT FORMATIE: (intern)
1994
1995
1996
1997
effect formatie in fte's:
financieel effect:
m
VOORSTEL BEZUINIGING 1994-1997
Nr. 13
TAAK:
naam taak: Ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de niet bebouwde
infrastructuur door Stadsbeheer, Sport en Recreatie en een
deel van Stadsontwikkeling en Milieu
sub functienummerDiversen
VOORSTEL:
Beknopte omschrijving van het voorstel:
Verzelfstandiging van de bovengenoemde geïntegreerde organisatie.
De doelstelling is maximaal uitvoering te geven aan het principebesluit om
alle uitvoerende taken af te stoten, alsmede het verder omlaag brengen van de
kosten voor de gemeente voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en onderhoud
van de niet bebouwde gemeentelijke infrastructuur.
Verwacht mag worden dat de omzetting in een verzelfstandigd bedrijf op
termijn tot lagere kosten voor de door de gemeente af te nemen produkten en
diensten zal gaan leiden, als gevolg van:
de toegevoegde waarde van de te ontwikkelen commerciële activiteiten;
de grotere slagkracht van een dergelijk bedrijf;
- de veranderde cultuur binnen het bedrijf;
de kortere besluitvormingsprocedures.
Kortom een dergelijke onderneming zal als een volwassen nutsbedrijf zich
commercieel op de markt moeten richten.
Ingeschat wordt dat de winstpotentie van het bedrijf een gemeentelijk
voordeel zal moeten kunnen opleveren over de periode 1995 t/m 1998 jaarlijks
groeiend met f 100.000,tot f 400.000,in 1998.
Naar verhouding zal ca. 25% gerealiseerd moeten kunnen worden in de sector
Sport en Recreatie van de Dienst Welzijn. Derhalve is dit aandeel meegenomen
in de bezuinigingsvoorstellen van de Dienst Welzijn.
FINANCIEEL EFFECT: (exclusief personeel en overhead)
1994 1995 1996 1997
structureel: 75.000,75.000, 75.000,
incidenteel
(voor 1998 wordt nog eens 75.000,structureel verwacht)
EFFECT FORMATIE: (intern)
1994 1995 1996 1997
effect formatie in fte's:
financieel effect: afhankelijk van het resultaat van het te houden
onderzoek
