r
168
Beleidsplan
LASTEN
Hoofdfunctie 4
1993-1996 Dienst Welzijn
x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
Begroting
1992
1993
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig dienstjaar
1994
1995
1996
431
440
Vergoeding schoolbesturen
voor eploitatie kosten
Niet voor rekening van het
rijk komende uitgaven
Overige uitgaven
Totaal functie 431
OPENBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET EN
VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Personeel openbaar onderwijs
Personeel openbaar onderwijs
geen rijksvergoeding
Toelage interim management
Voorzieningen in de huisvesting
Andere voorzieningen
Vermindering huur sportvelden
Vervallen verzekeringskosten
vervallen schade als gevolg baldadigheid
Materiële exploitatie (gebouwafhankel1jk)
Aanpassing ramingen aan
werkelijke cijfers 1991
Verlaging uitgaven ivm beïndiging
medegebruik SSG door FAC
Gevolgen rijksvergoeding (lang)
cyclisch onderhoud Slauerhoff College
- verhoging uitgaven preventief
onderhoud
- reservering groot onderhoud
Vervallen advieskosten DSM
(zit in groot onderhoud)
Verhoging kosten tuinonderhoud ivm
niet opgenomen post in 1992
Huisvestings uitgaven (ivm beïndiging)
gebruik Leeuwerikstraat 10 door ISK
-11
-11
-26
-26
-5
-5
-602
-19 510
-19 510
-5
-5
-183
-183
-768
-768
-1 241
-1 241
-14
-14
-27
-27
-5
-5
-526
-21 746
-21 746
-5
-2
-7
-172
-172
-688
5
21
25
-637
-1 390
39
25
-18
-19
6
-19
-18
-1 394
18
18
Hoofdfunctie 4
1993-1996 Dienst Welzijn
169
Dienst
x 1.000
OMSCHRIJVING
Totaal functie 431
OPENBAAR VOORTGEZET EN
VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Personeel openbaar onderwijs
Voorzieningen in de huisvesting
Verhoging rijksvergoeding
tijdelijke voorzieningen
Vervallen rijksvergoeding
inventarissen
Andere voorzieningen
Leerlingmutaties
Vervallen vergoeding verzekeringskosten
Verlaging vergoeding sportvelden
Aanpassing aan de meest recent
vastgestelde rijksvergoeding
Materiële exploitatie (gebouwafhankelijk)
Leerli ngmutaties
Verlaging rijksvergoeding verzilvering
ivm meer o.o.p.
Verlaging bedragen per school
Verhoging opbrengst medegebruik
Rijksvergoeding (lang) cyclisch
onderhoud Slauerhoff College
Bijdrage fonds vluchtelingenhulp
sociale vernieuwingen ivm
huisvesting ISK leerlingen
Vervallen inkomsten medegebruik FAC
Aanpassing ramingen aan laatst
vastgestelde normvergoedingen
Begroting
1992
573
19 510
19 510
177
177
319
319
1 285
1 285
1993
477
21 746
21 746
173
2
-23
152
336
7
-17
-5
-17
304
1 315
13
-59
-2
13
37
12
-42
-20
1 267
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig dienstjaar
1994
-2
-12
-12
1995
-1
1996
