98
99
Dienst Bestuurszaken
Beleidsplan
Personeelsoverzicht
Seleidsplan 1993-1996
Bijlage I Dienst Bestuurszaken
Nog niet in staat van activa behorende bij
de begroting 1993 opgenomen investeringen
Bijlage II A
x f 1.000,-
Functie sub- omschrijving
functie
002
922
Begroting Vermeerderingen/verminderingen lino sub-
steeds t.o.v. het voorgaande jaar func
tie
omschrijving
Programma
t/m 1991 1992 1993
1992 1993
1994
Algemeen Bestuur
Bestuursapparaat
Personeelslasten Dienst Bestuurszaken
- gemeentesecretaris 1,0 1,0
- adjunct-secretaris - 1,0
- directeur Beleid 1,0
- afdeling Bestuur en Beleid 17,24
- Public Relations 2,53
- directiesecretariaat - 1,05
- Stafbureau Bestuursondersteuning - 3,95
- Communicatie en Bestuursadvisering - 14,11
- directeur Middelen 1,0
- afdeling Financien 16,0 17,13
- kostenplaats Salarisadministratie 3,58 3,58
- afdeling Personeel, Organisatie
en Informatie 13,21 12,21
- afdeling Interne Zaken 35,64 35,79
- bureau Externe Secretariaten 7,84 7,3 1
- tijdelijk personeel 3,0 3,0
102,04 100,13
- Burgerzaken
- nog te realiseren besparing
Belastingen
Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
algemene uitgaven
22,39 22,93
- 2,00
1995
1996
14,03 15,63 - 1,00 - 1,00
Totaal nog Percentage Totaal
niet in kapitaal-
staat van lasten
activa op- af- rente
genomen schr.
Algemeen Bestuur
102 Bestuursapparaat
3 Administratie
- apparatuur en programma
tuur financiële admini
stratie VR 74.000
- uitbreiding beeldschermen
c.a. financiële admini
stratie
- vervangen bestelauto
- aanschaf externe opslag-
capaciteitcomputers
financiën
- projectplan automati
sering 1987 (diverse
investeringen)
74.000 20,00 9,00 21.400
VR 120.000
VR
VR
120.000
19.000 19.000
20,00 9,00 34.800
20,00 9,00 5.510
VR
97.000 97.000 20,00 9,00 28.190
360.000 360.000 20,00 9,00 104.400
194.000 1 16.000 360.000 670.000
194.300
Stadhuiscomplex
- kleine bouwkundige
aanpassingen
Totaal (onrendabel)
VR
40.000 40.000 5,00 9,00 5.600
194.000 1 16.000 400.000 7 10.000
199.900
Bovenformatieven
3,84 5,84 - 2,00
Totaal Dienst Bestuurszaken
142,30 142,53
3,00
- 1,00
