90
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Stadsbeheer
TOELICHTING OP DE UITGAVEN
UITGAVEN
x 1.000
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
Algemene Adviesorganen
- per saldo 60 mensuren meer aan deze subfunctie toegerekend
i.v.m. een verdere kostenverbijzondering vanuit de diverse
afdelingen
- project Stadsdeelcoördinatie
Totaal subfunctie 002.2
Administratie
- door de afdeling Beleid en Juridische Zaken zijn 40 uren minder
toegerekend aan de activiteit "vergunningen"
Totaal subfunctie 002.3
Algemeen
- effect Helt/Hegt-operatie, waarbij alle apparaatskosten volledig
aan de activiteiten/projecten worden toegerekend
Totaal subfunctie 100.0
Reddingsmiddelen
- stopzetting gemeentelijke bijdrage aan de
Leeuwarder Reddingsbrigade
Totaal subfunctie 140.0
Algemeen
- effect Helt/Hegt-operatie, waarbij alle apparaatskosten volledig
aan de activiteiten/projecten worden toegerekend
Totaal subfunctie 200.0
Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom
- jaarlijkse uitzetting budget i.v.m. uitbreiding stad
- effect herwaarderingen 1992-1996
- administratieve ondersteuning bij uitvoering WUW
- re-allocatie middelen medefinanciering exploitatie milieuterrein
- rechtstreeks toegerekende kapitaallasten (vlg. bijlage II-B)
- onderuitputting kapitaallasten
- overige mutaties
Totaal subfunctie 210.0
Bruggen, tunnels en viaducten
- automatisering bediening Van Harinxmabrug
- effect herwaarderingen 1992-1996
- overige mutaties
Totaal subfunctie 210.2
Openbare verlichting
- toename jaarlijks onderhoud en energieverbruik agv.
uitbreiding stad
- overheveling budget van DS&M
- effect van herwaarderingen 1992-1996
- rechtstreeks toegerekende kapitaallasten (vlg. bijlage II-B)
- onderuitputting kapitaallasten
- overige mutaties
Totaal subfunctie 210.3
Overige voorzieningen
in stand houden en plaatsen plakborden tijdens verkiezingen
minder mensuren aan deze subfunctie toegerekend i.v.m. een
verdere kostenverbijzondering vanuit de afdelingen Financiêel
Administratief Management en Beleid en Juridische Zaken
Totaal subfunctie 210.9
-26
-410
-8.056
-62
260
25
54
-2.276
43
35
-10
-2.208
-52
-23
160
-118
-6
Vermeerderingen/verminderingen
steeds tov vorig jaar
1995 1996 1997
91
Beleidsplan
UITGAVEN
1994-1997 Dienst Stadsbeheer
TOELICHTING OP DE UITGAVEN
x 1.000
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
Verkeersregelingen
- toename jaarlijks onderhoud
- rechtstreeks toegerekende kapitaallasten (vlg. bijlage II-B)
- onderuitputting kapitaallasten
- overige mutaties
Totaal subfunctie 211.1
Binnenhavens en waterwegen
- effect herwaarderingen 1992-1996
- minder mensuren aan deze subfunctie toegerend i.v.m. een
verdere kostenverbijzondering vanuit de afdelingen
Financiêel Administratief Management en Markten en Havens
Totaal subfunctie 221.0
Algemeen
- effect Helt/Hegt-operatie, waarbij alle apparaatskosten volledig
aan de activiteiten/projecten worden toegerekend
Totaal subfunctie 300.0
Markten en Beurs
- minder mensuren aan deze subfunctie toegerekend i.v.m.
verdere kostenverbijzondering vanuit de afdeling
Financiêel Administratief Management
- overige mutaties
Totaal subfunctie 310.2
Algemeen
- effect Helt/Hegt-operatie, waarbij alle apparaatskosten volledig
aan de activiteiten/projecten worden toegerekend
Totaal subfunctie 500.0
Parken, plantsoenen en ander openbaar groen
- normale areaal uitbreiding in HA's
gewoon plantsoen: 1995 1996 1997
0,2 0,2 0,2
- re-allocatie middelen medefinanciering exploitatie milieuterrein
- effect herwaarderingen 1992-1996
- overige mutaties
Totaal subfunctie 560.0
Recreatie-oorden
re-allocatie middelen medefinanciering exploitatie milieuterrein
- overige mutaties
Totaal subfunctie 560.1
Speelplaatsen en -tuinen
- effect herwaarderingen 1991-1995 en 1992-1996
speelvoorzieningen naar buurt- en wijkverenigingen
- rechtstreeks toegerekende kapitaallasten (vlg. bijlage II-B)
- onderuitputting kapitaallasten
- overige mutaties
Totaal subfunctie 560.4
Algemeen
- effect Helt/Hegt-operatie, waarbij alle apparaatskosten volledig
aan de activiteiten/projecten worden toegerekend
Totaal subfunctie 700.0
-753
18
-67
173
104
-41
-8.864
-756
12
20
-724
Vermeerderingen/verminderingen
steeds tov vorig jaar
1995 1996 1997
-1
-54
18
-1
-54
18
-12
6
-54
18
-12
6
