94
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Stadsbeheer
TOELICHTING OP DE INKOMSTEN
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
1994
Vermeerde
steed
1995
l
ringen/verm
s tov vorig
1996
inderingen
jaar
1997
002
2
Algemene Adviesorganen
- project Stadsdeelcoördinatie:
Fonds Sociale Vernieuwing 135.000,--
Integratiewinst Diensten 114.000,--
30
249
Totaal subfunctie 002.2
279
0
0
0
002
3
Administratie
- minder afgifte ventvergunningen
8
-5
Totaal subfunctie 002.3
3
0
0
0
210
2
Bruggen, tunnels en viaducten
- effect herwaarderingen 1992-1996
185
40
Totaal subfunctie 210.2
225
0
0
0
210
9
Overige voorzieningen
- effect herwaarderingen 1992-1996
260
75
Totaal subfunctie 210.9
335
0
0
0
310
2
Markten en Beurs
- effect herwaarderingen 1992-1996
463
22
Totaal subfunctie 310.2
485
0
0
0
560
2
Jachthaven
- afzien van inning havengeld op gespreide locaties op basis van
lasten-/batenoverwegingen
115
-40
Totaal subfunctie 560.2
75
0
0
0
721
0
Afvalinzameldienst
- doorberekening kostenstijgingen/dalingen in de
afvalstoffenheffing
- minder ontheffingen afvalstoffenheffing
- toename aantal contribuabelen
12
1
686
003
343
117
117
117
Totaal subfunctie 721.0
14
032
117
117
117
721
1
Containerdienst
- doorberekening kostenstijgingen in de tarieven
- mutaties ivm. 100% kostendekking
1
385
136
3
4
3
Totaal subfunctie 721.1
1
521
3
4
3
721
2
Afvoer van afval
- vanaf 1-10-1992 valt deze activiteit onder verantwoordelijkheid
van het OLAF
15
-15
Totaal subfunctie 721.2
0
0
0
0
721
3
Milieuterrein
- re-allocatie middelen van subfunctie 210.0, 560.0 en 560.1
0
40
Totaal subfunctie 721.3
40
0
0
0
722
2
Ledigen van beerputten, enz.
- a.g.v. een lagere kostentoerekening vanuit de afdeling
Financieel Administratief Management behoeven de tarieven niet
(extra) te worden verhoogd (100% kostendekkend)
167
-24
Totaal subfunctie 722.2
143
0
0
0
95
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Stadsbeheer
TOELICHTING OP DE INKOMSTEN
INKOMSTEN
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
1994
Vermeerder
steeds
1995
ingen/vermi
tov vorig
1996
nderingen
jaar
1997
724
822
922
0
2
5
Begraafplaatsen
- doorberekening kostenstijgingen in de tarieven
- vergoeding kapitaallasten
Totaal subfunctie 724.0
Woonwagens, woonwagencentra, woonschepen en art.10
standplaatsen Ouddeelstraat
- a.g.v. een lagere kostentoerekening vanuit de afdeling
Financiëel Administratief Management behoeven de tarieven niet
(extra) te worden verhoogd (100% kostendekkend)
Totaal subfunctie 822.2
Onderuitputting
- niet besteden geraamde kapitaallasten van nieuwe investeringen
en vrijval van bestaande investeringen
Totaal subfunctie 922.5
765
32
3
4
797
3
4
0
180
-20
160
0
0
0
210
230
210
0
210
230
210
