10
2 - analyse personeelslasten in relatie tot beleidsstukken 1993 - 1996:
Effect kwantitatieve verschillen t.o.v. 1993.
Afdeling
Formatieve sterkte 1993(staat B2)
1- Algemene Zaken
2- Personeel Organisatie
3- Stadsdeeicodrdinatie
4- Weg Waterbouw
5- Techn.Onderhoud en Bedrijfs-
afvalstoffen
6- Reiniging, Voorber. Groen
(ontwerp)
(uitvoering)
7- Interne Zaken
8- Groen,Recreatiegebieden en
Format ieve sterkte 1994(staat B2)
Subtotaal-
- minder overuren/toelagen - 26.675.00
Totaal-
FTE
215,45
fin.effecten
5,21 331.050,00
0,10 5.765,00
3,00 300.385,00
1,00 65.695,00
1,00 50.160,00
0,26 25.100,00
- 1,00 - 50.160,00
-22,37 -1.246.300,00
- 4.03 - 207.600.00
198,62
- 725.905,00
- 26.675.00
- 752.580.00
Financiële analyse vanuit ongewijzigd beleid 1993:
- personeelslasten vlg. staat B2- 1993 f 12.932.000,00
vlg. jaarschijven '93/'94 van de meerjarenramingen 1993 -1996.
922.3- functioneel toe te rekenen post
sec.arbeidsvoorwaarden bestemd
voor voormalig personeel e.d.:
bruto 3/2 f 114.000,00 f 171.000,00
stelpost voor periodieken en
bevorderingen:
bruto 3/2 (f81.000,00 -/-
f 12.000,00) f 103.500.00
f 274.500.00
Herrekend budget 1994 op basis 1993- f 13.206.500,00
- personeelslasten vlg. staat B2- 1994:
Te verklaren verschil: minder
-/- f 12.993.900.00
f 212.600.00
11
f 1000,00
Omschrijving
afwijkingen 1994
t.o.v. ongewijzigd
1993
meer
minder
effect kwantitatieve verschillen.
753
begrotingspost 1993 voor kosten
boventalligen, ingezet in 1994
voor kosten voormalig personeel
40
effect sociaal convenant
77
minder periodieken en
bevorderingen dan geraamd
35
nominale salarisontwikkeling
(excl. periodieken en
bevorderingen 3,9%)
458
Toelichting wijzigingen met betrekking tot dekkingsaspect.
1-Algemene Zaken\ Per 1 januari 1993 is de afdeling Interne Zaken i.v.m. de vorming van het Facilitair
Bedrijf (FB) opgeheven. Dit heeft geleid tot de vorming van de afdeling Algemene Zaken binnen de
dienst, waarin de secretariaten van directie/mzc, coördinatie algemene en afdelingsoverschreidende
projecten en de projectleiding van de buurtonderhoudsploegen (BOP's) zijn ondergebracht.
De personeelslasten worden gedekt enerzijds uit de binnen de begroting vastgestelde budgetten en
anderzijds door een bijdrage van f 200.000,00 uit het Fonds Sociale vernieuwing (DESZ) ter
gedeeltelijke dekking van de kosten van de BOP's.
2-Personeel Organisatie\ Per 1 januari 1993 is een nieuw personeels-/salarissyteem in gebruik
genomen (Prins/Cevisal). Vanaf voornoemde datum worden de (salaris)gegevens decentraal via de
afdeling P&O per dienst weer verzorgd en ingebracht. Voor dit aspect werd de formatie van de afdeling
met 0,10 FTE (4-uren op weekbasis) uitgebreid.
De meerkosten worden gedekt door een vermindering van de toe te rekenen kosten van het salarisbureau
door de dienst Bestuurszaken.
3-Stadsdeelcoó rdinatie\ In 't kader van de Sociale Vernieuwing is besloten om het project bij de dienst
onder te brengen. De organisatorische inbedding is inmiddels vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid, dat de
afdeling public relations/milieuvoorlichting tezamen met stadsdeelcoó'rdinatie, in een nieuwe afdeling
stadsdeelcoö'rdinatie/voorlichting zijn ondergebracht.
Het equivalent aan personeelslasten, zijnde f 300.385,00 van de formatieve uitzetting met 3 FTE, wordt
als volgt gedekt:
door re-allocatie van middelen van DBZ naar DSB - f 81.000,00
beschikbaargesteld via nieuw beleid - 80.000,00
bijdrage uit Fonds Sociale Vernieuwing - 135.000,00 1)
coördinatie winst gemeentelijke diensten - 4,385,00
1) n.b f270.000,00 voor de periode 01-01-1993 t/m 31-12-1994)
4-Weg Waterbouw\ In 't kader van de herziening Wet Uitkering Wegen (WUW) heeft er een uitruil van
wegen en een herziening van de hieraan verbonden financieringsstroom plaatsgevonden. In het
beleidsplan 1992 - 1995 werd in de jaarschijf 1993 f 630.000,00 onder subfunctie 210.0 als uitzetting
opgenomen. In het beleidsplan 1993 - 1996 is dit bedrag over meerdere subfuncties verdeeld. De uitruil
