rekening 92
105,415
begroting 93 begroting 94
105.600
uitgaven
18
Hoofdfunctie 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat:
200.0 - Algemeen
zie verklarende tekst bij subfunctie 100.0 - "Algemeen"
210.0 - Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom
uitgaven
inkomsten
Prestatie- en kerngegevens:
rek 92
1.747
71
427.000
3.800.700
34.330
1.797
15.660
begr 93
1.850
430
464.500
4.133.900
33.471
3.350
15.603
rekening 92
5.810.602
220.563
begr 94
1.750
360
501.900
4.467,000
33.510
3.400
15.600
begroting 93
7.529.100
65.000
begroting 94
7.798.300
71.400
veegafval straatreiniging in tonnen
strooizout gladheidsbestrijding in tonnen
lengte wegen in meters per 31-12-1992
oppervlakte rijweg van wegen in m2, idem
productieve uren eigen personeel
productieve uren inleenkrachten
inzet aantal tractie-uren
Op deze subfunctie worden de navolgende dienstactiviteiten financieel verantwoord, t.w.:
1993 1994
Uitgaven-
a- veegwerkzaamheden op straten/pleinen en bestrij
ding ongewenst groen in verhardingen 1.938.200 2.043.700
b- gladheidsbestrijding 422.800 366.900
c- onderhoud aan verhardingen 4.983.400 5.189.000
d- spoorlijnen (recognities) 184.700 198.700
Bij de bepaling van de hoogte van de budgetten 1994 is rekening gehouden met de algemeen gegeven
uitgangspunten. Verder zijn de financiële effecten van de bezuinigingsoperatie 1992 - 1996 meegenomen,
met als consequentie, dat twee budgetten structureel moesten worden verlaagd, t.w.:
- budget voor gladheidsbestrijding met - f 60.000,00
- budget voor onderhoud aan verhardingen met - f200.000,00
Het budget van de veegdienst werd verlaagd a.g.v re-allocatie van middelen ter
gedeeltelijke financiering van de onder subfunctie 721.3 geraamde exploitatiekosten
19
per saldo 239.300,00) van het milieuterrein; effect - f 54.500,00
Inkomsten-
Als inkomsten onder deze subfunctie worden verantwoord, de huuropbrengsten i.v.m. verhuur van
gronden. Tot en met 1992 werden hier ook de ontvangsten van de Provincie op grond
van het verdeelbesluit, stoelend op de Wet Uitkering Wegen, geboekt. Nu de herziening van de WUW per
1 januari 1993 een feit is, worden de gelden niet meer door de Provincie verdeeld, maar
wordt deze geldstroom door het Rijk rechtstreeks aan de gemeenten vergoed via de algemene uitkering.
Hiermee wordt de sterke daling t.o.v. het jaarcijfer 1992 verklaard.
210.2 - Bruggen, tunnels en viaducten
uitgaven
inkomsten
rekening 92
2.763.556
195.401
begroting 93
2.126.700
179.000
begroting 94
2.207.700
225.000
Prestatie- en kerngegevens:
rek 92
12.793
10.104
2.268
13.478
begr 93
14,269
12.100
2.530
15.035
begr 94
13.955
11.000
2,475
14.700
productieve uren eigen personeel
productieve uren inleenkrachten
aantal scheepvaartbewegingen beroepsvaart
aantal scheepvaartbewegingen recreatievaart
Op deze subfunctie worden zowel de kosten van het onderhoud aan de kunstwerken, alsmede de kosten
van de bediening van de beweegbare bruggen geboekt.
Uitgaven-
Bij de vaststelling van het budget 1994 t.o.v. 1993 zijn 2 aspecten van invloed geweest,
a- begrotingswijziging nr. 19 12231 d.d. 29-06-J992.
b- bezuinigingsoperatie 1992 - 1996
ad a- De Raad heeft op 29-06-1992 een krediet beschikbaargesteld van f302.000,00, om in combinatie
met de Provincie, de Drachtsterbrug door middel van afstandsbediening vanaf de gemeentelijke Van
Harinxmabrug te bedienen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten bij DSM) dienen
worden gedekt door de kosten van brugbediening met eenzelfde bedrag (bij DSB) te verminderen.
(effect: - 43.000,00 in 1994).
ad b- Bij de bezuinigingsoperatie 1992 - 1996 zijn een drietal aspecten aangevoerd die tot besparingen
zouden kunnen leiden. Het gedane voorstel is integraal overgenomen. Gelet op de gefaseerde doorvoering
van deze maatregelen, dienen 2- van de 3 aspecten in 1994 financieel te worden vertaald.
-Een kostenverlaging van f 15.000,00; kan worden gerealiseerd door de bediening van de le- en 2e
Kanaalsbrug, Blokhuisbrug, Oosterbrug en Vlietsterbrug gedurende de zomermaanden van 6 uren tot 2
uren per dag te beperken en deze stadsroute alleen te bedienen voor bestemmingsverkeer en
vergunninghouders van ligplaatsen.
-Een kostenverlaging van f 20.000,00; kan worden gerealiseerd door sluiting van de pas gerenoveerde
brug te Hempens.
De besparing te verwezenlijken door de huidige bediening, wat door een inwoner van Hempens op
contractbasis wordt verzorgd, te beëindigen.