rekening 92 105,415 begroting 93 begroting 94 105.600 uitgaven 18 Hoofdfunctie 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat: 200.0 - Algemeen zie verklarende tekst bij subfunctie 100.0 - "Algemeen" 210.0 - Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom uitgaven inkomsten Prestatie- en kerngegevens: rek 92 1.747 71 427.000 3.800.700 34.330 1.797 15.660 begr 93 1.850 430 464.500 4.133.900 33.471 3.350 15.603 rekening 92 5.810.602 220.563 begr 94 1.750 360 501.900 4.467,000 33.510 3.400 15.600 begroting 93 7.529.100 65.000 begroting 94 7.798.300 71.400 veegafval straatreiniging in tonnen strooizout gladheidsbestrijding in tonnen lengte wegen in meters per 31-12-1992 oppervlakte rijweg van wegen in m2, idem productieve uren eigen personeel productieve uren inleenkrachten inzet aantal tractie-uren Op deze subfunctie worden de navolgende dienstactiviteiten financieel verantwoord, t.w.: 1993 1994 Uitgaven- a- veegwerkzaamheden op straten/pleinen en bestrij ding ongewenst groen in verhardingen 1.938.200 2.043.700 b- gladheidsbestrijding 422.800 366.900 c- onderhoud aan verhardingen 4.983.400 5.189.000 d- spoorlijnen (recognities) 184.700 198.700 Bij de bepaling van de hoogte van de budgetten 1994 is rekening gehouden met de algemeen gegeven uitgangspunten. Verder zijn de financiële effecten van de bezuinigingsoperatie 1992 - 1996 meegenomen, met als consequentie, dat twee budgetten structureel moesten worden verlaagd, t.w.: - budget voor gladheidsbestrijding met - f 60.000,00 - budget voor onderhoud aan verhardingen met - f200.000,00 Het budget van de veegdienst werd verlaagd a.g.v re-allocatie van middelen ter gedeeltelijke financiering van de onder subfunctie 721.3 geraamde exploitatiekosten 19 per saldo 239.300,00) van het milieuterrein; effect - f 54.500,00 Inkomsten- Als inkomsten onder deze subfunctie worden verantwoord, de huuropbrengsten i.v.m. verhuur van gronden. Tot en met 1992 werden hier ook de ontvangsten van de Provincie op grond van het verdeelbesluit, stoelend op de Wet Uitkering Wegen, geboekt. Nu de herziening van de WUW per 1 januari 1993 een feit is, worden de gelden niet meer door de Provincie verdeeld, maar wordt deze geldstroom door het Rijk rechtstreeks aan de gemeenten vergoed via de algemene uitkering. Hiermee wordt de sterke daling t.o.v. het jaarcijfer 1992 verklaard. 210.2 - Bruggen, tunnels en viaducten uitgaven inkomsten rekening 92 2.763.556 195.401 begroting 93 2.126.700 179.000 begroting 94 2.207.700 225.000 Prestatie- en kerngegevens: rek 92 12.793 10.104 2.268 13.478 begr 93 14,269 12.100 2.530 15.035 begr 94 13.955 11.000 2,475 14.700 productieve uren eigen personeel productieve uren inleenkrachten aantal scheepvaartbewegingen beroepsvaart aantal scheepvaartbewegingen recreatievaart Op deze subfunctie worden zowel de kosten van het onderhoud aan de kunstwerken, alsmede de kosten van de bediening van de beweegbare bruggen geboekt. Uitgaven- Bij de vaststelling van het budget 1994 t.o.v. 1993 zijn 2 aspecten van invloed geweest, a- begrotingswijziging nr. 19 12231 d.d. 29-06-J992. b- bezuinigingsoperatie 1992 - 1996 ad a- De Raad heeft op 29-06-1992 een krediet beschikbaargesteld van f302.000,00, om in combinatie met de Provincie, de Drachtsterbrug door middel van afstandsbediening vanaf de gemeentelijke Van Harinxmabrug te bedienen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten bij DSM) dienen worden gedekt door de kosten van brugbediening met eenzelfde bedrag (bij DSB) te verminderen. (effect: - 43.000,00 in 1994). ad b- Bij de bezuinigingsoperatie 1992 - 1996 zijn een drietal aspecten aangevoerd die tot besparingen zouden kunnen leiden. Het gedane voorstel is integraal overgenomen. Gelet op de gefaseerde doorvoering van deze maatregelen, dienen 2- van de 3 aspecten in 1994 financieel te worden vertaald. -Een kostenverlaging van f 15.000,00; kan worden gerealiseerd door de bediening van de le- en 2e Kanaalsbrug, Blokhuisbrug, Oosterbrug en Vlietsterbrug gedurende de zomermaanden van 6 uren tot 2 uren per dag te beperken en deze stadsroute alleen te bedienen voor bestemmingsverkeer en vergunninghouders van ligplaatsen. -Een kostenverlaging van f 20.000,00; kan worden gerealiseerd door sluiting van de pas gerenoveerde brug te Hempens. De besparing te verwezenlijken door de huidige bediening, wat door een inwoner van Hempens op contractbasis wordt verzorgd, te beëindigen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1993 | | pagina 68