Nadere verklaring
punt 2: hieronder is het effect van de mee- en tegenvallerszoals die
zijn opgenomen in de nota aan B.en W. (nr. 10892 21 mei 1992) en
behandeld in de vergadering van 26-05-1992weergegeven
punt 6: hieronder is per saldo weergeven:
560.0- 1,6 HA extra areaal uitbreiding
210.0- meer dan trendmatige verhoging
inkomsten
210.9- wijzigen contract "lichtmast
reclame"
div. - per saldo hogere vertaling
van de herwaarderingsvoorstellen
in de begroting 1993 dan waar
onder punt 2 vanuit is gegaan!
- extra kosten raming periodieken
(6 a~)
(zie ook bear. 1993 tabel II - analyse kapitaallasten 1993 t .o .v .1992
923.600
Effect investeringen (meer)
-kap.lasten GFT-project (rendabel)
-opgenomen kap.lasten in jaarschijf
1993 van de meerjarenramingen 1992 -1995
onder subfunctie 9224
-overige kap.lasten (rendabel/binnen budgetten)
Per saldo meer lasten
Effect vrijval kapitaallasten (meer) 393.600,=
-opgenomen onderuitputting in de jaarschijf
1993 van de meerjarenramingen 1992 -1995
onder subfunctie 922.5
-overige vrijval (lekt via rendabel deel
weg)
Per saldo meer besparing
Gesaldeerd
471.300
133.000,=
106.400,=
110.000,=
104.500,=
530.000,= (6 b)
Totaal 6a 6b (afgerond op f 1.000,00)
- 59.000,
6 000
28.000,
32.000,=
- 85.000,=
- 78.000,=
- 212.900,=
Vanuit de optiek ongewijzigd beleid is als vertrekpunt genomen de
formatie zoals die in de begroting 1992 werd vastgelegd
De mutaties hierop zijn drieërlei van aard,t.w.:
- mutaties die reeds in het personeelsoverzicht van de
meerjarenramingen 1992 - 1995 zijn voorzien
- mutaties die niet in het personelsoverzicht van de
meerjarenramingen 1992 - 1995 zijn voorzien
- overige mutaties in relatie tot automatisering.
De laatste twee soorten mutaties worden nader toegelichtmet name met
betrekking tot het dekkingsaspect.
Analyse: personeelsbudget 1993
FTE
1993
1992
179.100,=
33.800,=
- 112.000,=
Becijferd personeelsbudget 1992
op basis van- 235,25
inclkosten voormalig personeel
en reservering voor secarbeids
voorwaarden
Nominale salaris-ontwikkeling
overheid (excl.bev/peris becij
ferd t.o.v. 1992 op 4,76(a) 1
Geplande personeelsmutaties volgens
meerjarenramingen 1992 - 1995
(jaarschijf 1993)
AF:
-Technisch Onderhoud Bedr.afval
stoffen (TOB) - 1,00 -
13.074.100
13.696.400 13.074.100
sub-totaal
(b) -1,00 -
48.000
48.000
-4-
-5-
1- PERSONEELSLASTEN
Eigen personeelsformatie volgens begroting
Functieniveau
1W1 1M2
