28
rekening 92
97.231
begroting 93
151.900
begroting 94
125.700
uitgaven
In de practijk blijkt dit niet haalbaar te zijn. Althans de baten wegen niet op tegen de kosten Bij de lijst
van mee- en tegenvaller over 1993 is dit rechtgezet, wat inhoudt, dat de inkomsten structureel met
- f40.000,00 zijn bijgesteld, (zie begr.wijziging 15- 1993).
De algemene prijsstijgingen zullen wel via de tarieven moeten worden goedgemaakt.
560.4 - Speelplaatsen- en tuinen
Het beschikbare budget voor onderhoud van speelplaatsen en -tuinen wordt door de bezuinigingsdrang
van de laatste jaren steeds geringer. Het budget 1994 moest op grond van gedane voorstelling 1991 -1995/
1992 - 1996 wederom met -f 18.000,00 worden bijgesteld. Wanneer de kostenfactor kapitaallasten"
wordt geëlimineerd, blijft er slechts ruim f 16.000,00 op jaarbasis over voor het daadwerkelijk onderhoud.
560.5 - Kermissen
uitgaven
inkomsten
rekening 92
67.161
176.126
begroting 93
82.400
180.000
begroting 94
82.400
180.000
Prestatie- en kerngegevens:
rek 92
36
begr 93
34
begr 94
35
aantal kermisattracties
Bij het opstellen van de begroting 1993 werd op grond van de ervaringscijfers vastgesteld, dat de
geraamde inkomsten 1993 aan verpachtingen drastisch moesten worden verlaagd. Achteraf zo blijkt nu uit
de reeks, dat dit ook daadwerkelijk nodig is geweest. Ingaande 1993 is voor een wat andere opzet
gekozen en is de verwachting, dat de geraamde inkomsten kunnen worden gehaald en mogelijk in de
toekomst nog wat worden verhoogd.
29
Hoofdfunctie 7 - Volksgezondheid:
700.0 - Algemeen
rekening 92 begroting 93 begroting 94
uitgaven 151.339 151.500
zie verklarende tekst bij subfunctie 100.0 - "Algemeen"
721.0 - Afvalinzameldienst
begroting 94
14.032.300
14.032.300
begroting 93
11.842.900
11.843.000
rekening 92
11.727.644
13.410.003
uitgaven
inkomsten
Prestatie- en kerngegevens;
(inzameling afvalstromen)
restfractie in tonnen
GFT-fractie in tonnen
grofafaval in tonnen
gebracht afval op Greunsweg in tonnen
aantal prod, uren eigen personeel
aantal prod, uren inleenkrachten
inzet aantal tractie-uren
(scheiding componenten)
oud papier e.d. in tonnen
glas in tonnen
klein chemisch afval in tonnen
landbouw plastics in tonnen
afgewerkte olie in liters
(contribuabelen)
aantal aansluitingen voor afvalst.heffing
aantal kwijtscheldingen voor afvalst.heffing
aantal aansluitingen voor bedr.afvalheffing
19.000
8.000
2.000
19.000
8.500
2.000
200
34,675
9.850
15.895
20.277
5.907
1.883
105
31.436
9,853
15.614
33.920
10.000
16.450
40.000
3.000
1.300
39.500
4.000
1.500
37.740
780
1.443
De grootste clustering van activiteiten binnen de dienst heeft betrekking op de afvalinzameling en de
problematiek die daarom heen speelt.
Bij de opzet van de begroting zijn dan ook voor het eerst de principes en uitgangspunten gehanteerd, die
bij een productbegroting van betekenis zijn. Dit houdt in, dat bij de ramingen een causaal verband is
gelegd, tussen het kostenaspect en de uit te voeren activiteit(en).
