In verband met genomen besluiten tot verkoop van gronden c.a.
worden de volgende opbrengsten geraamd:
Bouwgrondexploitatie
3. Aanvullend krediet ruilverkaveling Oude Jokse
De definitieve kosten van het 5e en 6e wegenbestek in de ruil
verkaveling De Oude Jokse bedragen in totaal f 168.368,Er
is tot een totaalbedrag van f 159.535,aan kredieten beschik
baar gesteld, te weten:
begrotingswijziging nr. 173/1989 f 25.000,en
begrotingswijziging nr. 44/1990 f 134.535
Wij stellen u voor een aanvullend krediet van f 8.833,
(f 168.368,minus f 159.535,)beschikbaar te stellen.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
f 970,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2,5% van f 8.833,f 220,
rente 8,5% van f 8.833,f 750.
f ?79i"
Inmiddels is gebleken dat door de provincie het investerings
volume f 15.290,hoger is vastgesteld. Als gevolg daarvan
wordt de WUW Wet Uitkering Wegen) -bijdrage van de provincie
f 1.680,hoger (op annuiteitenbasis)De kapitaallasten ad
f 970,kunnen worden gedekt ten laste van deze hogere
bijdrage.
De resterende kapitaallasten ad f 710,kunnen terugvloeien
naar de stelpost infrastructuur (functie G.D. 210.0).
De Commissie Stadsontwikkeling heeft in haar vergadering van
2 maart 1993 met ons voorstel ingestemd.
DIENST BESTUURSZAKEN
Facilitair Bedrijf
1. Automatiseringsprojecten bij de Dienst Stadsontwikkeling
In uw vergadering van 7 december 1992, besluitnr. 21717
(bijlage nr. 266) hebt u onder andere de volgende kredieten
beschikbaar gesteld:
1. f 25.500,voor hardware met betrekking tot werkzaamheden
voor het "Besluit Woninggebonden susidies" en
2. f 62.500,voor hardware met betrekking tot werkzaamheden
voor "Bouw en Woningtoezicht.
2
De uit de onder de punten 1 en 2 geraamde kredieten voort
vloeiende kapitaallasten worden geraamd op f 25.000,gespe
cificeerd als volgt:
afschrijving 20 van f 88.000,f 17.600,
rente 8,5% van f 88.000,— f 7.400.—
f 25.000.—
Tevens is jaarlijks een bedrag van f 9.000,aan onderhoud
nodig.
De totale jaarlijkse lasten ad f 34.000,kunnen worden
gedekt door middel van een verhoging van de bijdrage van Stads
ontwikkeling en Milieu aan het Facilitair Bedrijf. Dekking bij
de dienst wordt gevonden in resp. een hogere rijksbijdrage in
uitvoeringskosten besluit woninggebonden subsidies en verhoging
van de opbrengst van de bouwleges.
2. Automatiseringsapparatuur Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
In uw vergadering van 18 januari 1993, besluit nr. 188 (bijlage
nr. 28), hebt u een krediet van f 27.000,beschikbaar gesteld
ten behoeve van de aanschaf van een aantal personel computers
binnen de Dienst Stadsontwikkeling en Milieu.
De hieruit voortvloeiende jaarlasten worden geraamd op
f 10.400,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20% van f 27.000,f 5.400,
rente 8,5% van f 27.000,f 2.300,
onderhoud f 2.700.
MMW,-
De totale jaarlijkse lasten ad f 10.400,kunnen worden
gedekt door middel van een verhoging van de bijdrage van Stads
ontwikkeling en Milieu aan het Facilitair Bedrijf. Dekking bij
de dienst wordt gevonden door herschikking van middelen binnen
de begroting.
3. Automatiseringsprojecten Dienst Welzijn
In verband met ons in bijlage nr. 60 opgenomen voorstel wordt
een krediet van f 75.000,geraamd ten behoeve van de vervan
ging van kantoorautomatiseringsapparatuur bij de Dienst
Welzijn.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
f 21.400,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20% van f 75.000,f 15.000,
rente 8,5% van f 75.000,f 6.400.
f 21.400.-
De kapitaallasten ad f 21.400,kunnen worden gedekt ten laste
van de binnen de begroting van het Facilitair Bedrijf geraamde
middelen voor vervanging van bestaande automatiseringsappara
tuur
3