Het minder inhuren van derden levert na aftrek van de
lasten van de voorgestelde investering in dit geval een
kostenbesparing van ca. f 5.000,per jaar op.
Uitvloeisel van dit voorstel is een investering van
f 8.000,--.
Automatisering werkzaamheden afdeling Financiën.
Binnen de afdeling Financiën wordt een aantal werkzaamheden
verricht die dienstspecifiek zijn en derhalve buiten het
FICS-projectvallen. Bij deze werkzaamheden als het
opstellen van begrotingen, het samenstellen van jaarreke
ningen, het beheer van de verschillende "staten", het
beheer van de erfpachtsregistratie, het samenstellen van
diverse soorten overzichten etc. levert het gebruik maken
van geautomatiseerde hulpmiddelen efficiëncywinst op, die
tot uitdrukking komt in een vermindering van het aantal
formatie-uren. Voor het kunnen realiseren van deze effi
ciencywinst wordt de aanschaf van een personal computer
noodzakelijk geacht.
Printwerk voor de gemeentebegroting dient op een voor de
huisstijl acceptabel niveau aangeleverd te worden. Met de
aanwezige printers is dit niet mogelijk. Dit vraagt veel
extra inzet zowel binnen als buiten de afdeling Financiën.
De aanschaf van een kwaliteitsprinter maakt deze extra
inzet overbodig. De op deze manier te behalen efficiëncy
winst komt tot uitdrukking in een vermindering van het
aantal formatie-uren.
Uitvloeisel van dit project is een investering van
f 12.000,--. Wij stellen u voor terzake een krediet be
schikbaar te stellen.
Financiële consequenties.
Personal computer afdeling Volkshuisvesting en Stadsver
nieuwing
De totale investering voor een personal computer met soft
ware bedraagt f 7.000,--. Op basis van een afschrijvings
termijn van 5 jaar en een rentepercentage van 8,5 Z bedra
gen de bij de investering behorende jaarlasten f 2.000,--.
De onderhoudskosten bedragen f 700,-- per jaar.
De totale jaarlasten ad f 2.700,-- kunnen voor een bedrag
van f 1.100,-- worden gedekt door reeds in de begroting
opgenomen lasten. Het restant ad. f 1.600,-- kan ten laste
komen van de apparaatskosten van de afdeling.
Personal computer met printer Projectleider/Bedrijfsbureau.
De totale investering voor een personal computer met soft
ware en printer bedraagt f 8.000,--. Op basis van een
afschrijvingstermijn van 5 jaar en een rentepercentage van
8,5 Z bedragen de bij de investering behorende jaarlasten
f 2.300,--. De onderhoudskosten bedragen f 800,-- per jaar.
De totale jaarlasten ad f 3.100,-- kunnen worden gedekt
binnen de tariefscalculatie van de projectleider.
2
Personal computer met printer afdeling Financiën.
De totale investering voor een personal computer met prin
ter bedraagt f 12.000,Op basis van een afschrijvings
termijn van 5 jaar en een rentepercentage van 8,5 Z bedra
gen de bij de investering behorende jaarlasten f 3.400,--.
De onderhoudslasten bedragen f 1.200,-- per jaar.
De totale jaarlasten ad f 4.600,-- kunnen worden gedekt
door het terugbrengen van de gedeeltelijke vacature "admi
nistratief medewerker" met 4 uren. Dit levert op jaarbasis
een besparing op van f 5.000,--.
Onder vermelding van het feit dat de Commissie Stadsont
wikkeling in haar vergadering van 5 januari 1993 over deze
voorstellen heeft beraadslaagd en u adviseert met het
vorenstaande in te stemmen stellen wij u voor te besluiten
overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp-besluit
Leeuwarden, 7 januari 1993.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mw. ir. J.A. Lantermans Secretaris.
3
