Blad 2
/PdS
Wij stellen u voor de budgetten thans vast te stellen en de
begroting te wijzigen volgens kolom D.
2 Bouwrijp maken le en 2e fase Hempens - Zuid
In ons voorstel van 4 oktober 1993, bijlage nr. 182 hebben
wij een krediet beschikbaar gesteld van f 526.500,voor
het bouwrijp maken van plangebied Hempens-Zuid le en 2e
faseDe dekking van dit krediet kan worden gevonden binnen
de grondexploitatie van het plangebied Hempens-Zuid,
Functie 830.0, gewone dienst, uitgaven.
3. Aan- en verkopen (bijlage nr. 192)
In verband met genomen besluiten tot verkoop van gronden
c.a. worden de volgende opbrengsten geraamd:
functie 020.8 gewone dienst f 13.181,
functie 830.1 gewone dienst f 3.495.400,
De geraamde opbrengst van functie 020.8 bestaat uit:
oude grondwaarde f 1.13 9,
gerealiseerde meerwaarde f 9.715,
gerealiseerde winst f 2.327,
Wij stellen u voor de begroting dienovereenkomstig te
wijzigen en het bedrag van de gerealiseerde winst toe te
voegen aan de Algemene Reserve bij het Concern.
DIENST WELZIJN
1 Realisatie vaklokaal techniek aan de Mavo-NijlSn
Wij stellen u voor kredieten van respectievelijk
f 64.800,en f 29.750,beschikbaar te stellen voor de
noodzakelijke verbouwing en aan te schaffen inventaris ten
behoeve van de realisatie vaklokaal techniek aan de Mavo-
Ni j lan
De totale kosten ad f 94.550,kunnen worden gedekt door
een uitkering ineens van het Rijk.
Blad 3
/PdS
2 Automatisering leerplichtadministratie onderwijs
In verband met ons in bijlage nr. 190 opgenomen voorstel
wordt een krediet van f 88.800,beschikbaar gesteld ten
behoeve van de automatisering leerplichtadministratie
onderwijs
De kosten ad f 34.900,kunnen eenmalig worden gedekt ten
laste van het Fonds Onderwijsontwikkeling.
Het restant ad f 53.900,wordt voorgefinancierd uit
hetzelfde Fonds onderwijsontwikkeling.
De uit deze voorfinanciering voortvloeiende kapitaallasten
worden geraamd op f 14.720,gespecificeerd als volgt:
Afschrijving 20% van f 53.900,f 10.780,
Rente 7,3% van f 53.900,3 94Q,
Totaal .fIi-i-Z£Q i
Het Fonds onderwijsontwikkeling wordt de komende vijf jaar
gevoed met een bedrag van f 14.720,ten laste van de
stelpost automatisering.
De onderhoudskosten ad f 7.000,die voortvloeien uit de
investering kunnen jaarlijks worden gedekt door:
f 5.000,ten laste van het vervangingsbudget
automatisering;
f 2.000,ten laste van onderhoud automatisering.
3 Het aanschaffen van meubilair en onderwijs
leerpakket ten behoeve van de Montessorischool,
openbare basisschool
Wij stellen u voor een krediet van f 17.320,beschikbaar
te stellen voor het aanschaffen van meubilair en
onderwijsleerpakket ten behoeve van de Montessorischool.
De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten worden
geraamd op f 3.000,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 10 van f 17.320,f 1.735,
rente 7,3% van f 17.320,— f 1.265.—
De kapitaallasten ad f 3.000,kunnen worden gedekt door
middel van een jaarlijkse rijksbijdrage tot hetzelfde
bedrag
