Blad 6
De toename van de kosten is in hoofdzaak toe te schrijven aan
de volgende factoren:
1. Bezuinigingsvoorstel 1994-1997 (nr. 15 dienst Stadsbeheer):
Dit voorstel behelst het toerekenen van een deel van de kosten
van de veegdienst en de kosten van het bestrijden van ongewenst
groen aan de kosten terzake van de riolering.
Bij de kosten van de veegdienst gaat het om dat aandeel dat
betrekking heeft op het reinigen van de goten om de ongestoorde
afvoer van hemelwater naar de straatkolken en dus het riool
stelsel mogelijk te maken. Gesteld kan worden dat het riole
ringsstelsel hierdoor beter functioneert. Wij hebben berekend
dat het aandeel in deze kosten rond f 260.000,-- bedraagt.
Een aandeel van de kosten van het bestrijden van ongewenst
groen op verhardingen rond f 140.000,--) bestaat uit het
wegborstelen van groen uit goten. Deze werkzaamheden bevorderen
eveneens het goed functioneren van het rioolstelsel. Met andere
woorden, de kosten van het onderhoud van het rioolstelsel wor
den daardoor beperkt en door minder uitworp zijn de kosten van
o.m. het baggeren van waterwegen lager. Om deze redenen kunnen
deze kosten worden toegerekend aan de rioleringskosten. Het
toerekenen van deze kosten, totaal f 400.000,-- leidt echter
tot een extra tariefstijging. Wij verwijzen u eveneens naar het
genoemde bezuinigingsvoorstel.
2. Toename kapitaallasten investeringen.
Een andere factor is de toename van de kapitaallasten voor
investeringen ter grootte van rond f 396.000,--.
In hoofdzaak betreft het hier de kapitaallasten van de
investeringen in het kader van het Programma infrastructuur
1994, die binnenkort ter besluitvorming aan u zullen worden
voorgelegd (kapitaallasten 227.370,--), alsmede de nog niet
in staat C verwerkte kapitaallasten voor het door u
beschikbaar gestelde krediet voor het opstellen van het
Gemeentelijk Rioleringsplan (raad 26 april 1993) ten bedrage
van f 181.000,--.
3. Tenslotte nemen de kosten van de exploitatie van het
rioolstelsel toe met rond f 272.000,--.
De toename van de kosten zoals onder 1 t/m 3 genoemd ad
f 1.068.000,-- leidt tot een tariefsverhoging van ruim 25Z, om
de tarieven kostendekkend te houden.
Hierdoor wordt het tarief voor het eigenarendeel
(eigenarenheffing) verhoogd van f 71,-- naar f 89,-- per
eigendom.
Blad 7
De variabele tarieven voor de gebruikersheffing zijn eveneens
verhoogd met rond 25Z
Terzake wordt verwezen naar het ontwerp-wijzigingsbesluit
Een specificatie van de totale kosten en opbrengsten is als
bijlage bij de stukken ter inzage gelegd.
3. REINIGINGSHEFFINGEN
a. Afvalstoffenheffing:
Zoals u bekend is, is het tarief van de afvalstoffenheffing
vanaf 1990 kostendekkend.
De totale kosten van afvalverwerking voor het jaar 1994 hebben
wij, met inachtneming van onze herwaarderingsvoorstellen 1994-
1997 en ons voorstel in het kader van het Milieu
Uitvoeringsprogramma 1994, berekend op rond f 14.723.000,--.
Ten opzichte van 1993 een toename van rond f 2.126.000,--. Een
specificatie van deze kosten, alsmede een toelichting op de
meerkosten ligt bij de stukken ter inzage.
De kostenramingen zijn mede gebaseerd op zeer recent bekend
geworden gegevens aan de hand van de bijstelde concept
begroting van het O.L.A.F. voor het begrotingsjaar 1994.
Hieruit blijkt dat de tarieven voor afvalverwerking kunnen
worden:
a. voor het integrale afval f 205,-- per ton en
b. voor het G.F.T.-afval f 157,-- per ton.
Als voornaamste oorzaken van de toenemende kosten zijn te
noemen
minder overheveling van integraal naar GFT-afval (1500 ton)
f 109.500,--
tariefsverhoging verwerking GFT-afval (8000 x f 25,00)
f 200.000,--
invoering Milieubelasting per 1-1-1994 (21500 x 32,20)
f 692.300,--
gescheiden glasinzameling
f 70.000,--
inhaaleffect verhoging subsidie oud papier 1993
f 265.000,--
verhoging subsidie en toename inzameling oud papier
f 370.000,--
inzameling K.C.A.
f 69.000,--
effecten Milieu-Uitvoeringsprogramma 1994
f 307.500,--
toerekenen aandeel kosten veegdienst
f 660.000,--
