Blad 2
Op basis van de nu bekende gegevens verwachten wij een
voortgaande groei in 1993 en in 1994. Voor 1993 wordt nu
een stijging voorzien tot 4.100 RWW-cliënten in december.
Ten opzichte van de begroting 1993 gaat het om een stijging
van het gemiddelde bestand met 250.
In 1994 wordt een verdere groei verwacht tot 4.300. Ten
opzichte van de begroting 1994 moet nu rekening gehouden
worden met een stijging van het gemiddelde RWW-bestand met
350.
De totale tegenvaller voor 1993 wordt geraamd op een groei
met gemiddeld 250 cliënten. Hieruit volgt de volgende kos
tenraming
gemeentelijk deel extra uitgaven RWW (10Z) f 553.000,
kosten personeelsformatie f 313.000,
totaal f 866.000,-
In juli van dit jaar hebben wij naar aanleiding van de rap
portage door de dienst Economische en Sociale Zaken reeds
besloten om een extra groei te ramen van 125 in 1993.
Na de vaststelling van de begroting 1994 stellen wij via
een begrotingswijziging aan u voor om f 430.000,- te dek
ken.
Dan resteert nog een tekort van f 436.000,-. Wij stellen
voor om deze extra uitgave via de gemeenterekening ten las
te te brengen van de algemene reserve.
De totale tegenvaller voor 1994 vanwege de extra groei met
gemiddeld 350 RWW-cliënten wordt als volgt geraamd:
gemeentelijk deel extra uitgaven RWW (10Z) f 811.000,-
kosten personeelsformatie f 425.000,-
apparaatskosten f 282.000,-
totaal f 1.518.000,-
Wij zullen dit tekort betrekken bij de opstelling van het
overzicht van mee- en tegenvallers 1994-1998 in het voor
jaar 1994. In dit kader zullen wij ook een voorstel aan u
voorleggen voor de dekking van de uitgaven.
Blad 3
Overigens kan tegenover de extra uitgaven in 1993 en 1994
in het kader van de Verfijningsregeling Sociale Structuur
een extra bijdrage in het gemeentefonds worden geraamd in
de jaren 1994 en verder. Deze bijdrage is gebaseerd op de
extra achterstand van onze gemeente ten opzichte van andere
gemeenten. Indien als uitgangspunt wordt gebruikt dat de
relatieve achterstand van Leeuwarden ten opzichte van ande
re gemeenten niet verandert, worden de extra inkomsten in
het gemeentefonds geraamd op f 455.000,- in 1994 en
f 719.000,- in 1995.
Deze inkomsten worden eveneens betrokken bij de raming van
mee- en tegenvallers 1994-1998 in het voorjaar van 1994.
Samenvattend adviseren wij om de extra tegenvaller in ver
band met het groeiend aantal RWW-uitkeringsgerechtigden in
1993 ter hoogte van f 436.000,- via de gemeenterekening
1993 ten laste te brengen van de algemene reserve.
Het voorstel is besproken in de raadsadviescommissie voor
Economische en Sociale Zaken in de vergadering van 22 no
vember 1993 en voor wat betreft de voorgestelde dekking ten
laste van de algemene reserve aan de Raadsadviescommissie
Middelen op 25 november 1993. De raadsadviescommissies heb
ben geadviseerd conform ons voorstel.
Derhalve stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig
bijgevoegd ontwerp-besluit
Leeuwarden, 2 december 1993.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker Burgemeester.
mw. ir. J.A. Lantermans
Secretaris.