Beleidsplan 1994 - 1997 Dienst Bestuurszaken
Hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
128
Lasten x 1.000
Func-
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
Begroting
1993
1994
Vermeerderingen/vermi nderingen
steeds tov vorig jaar
1995 1996 1997
913
BELEGGINGEN
Algemeen
-vervallen lijfrente
-vrijgevallen kapitaal lasten
-101
-101
75
2
Totaal functie 913
-101
-24
922
ALGEMENE UITGAVEN
Onvoorziene uitgaven
Reservering correcties wegens
taxatiefouten
Reservering wegens nog nader te
verdelen kosten automatisering
Reservering wegens nog nader te
verdelen specifieke personeelslasten
-VUT 60 jaar (naar functie 002)
-vervallen stelpost "lokaal in te vullen
arbeidsvoorwaarden" t.b.v. financiering
sociaal convenant
-koopkrachteffekten
-periodieken
-kosten sociaal convenant
-personele mutaties
-39
-41
-39
-41
-32
-32
-31
-31
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-55
-55
-18
-18
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-97
-97
-98
56
17
2
-23
-113
-33
125
-21
-113
-29
-142
-113
-16
-129
Beleidsplan 1994 - 1997 Dienst Bestuurszaken
Hoofdfinctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 129
Baten x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
Begroting
1993
1994
Vermeerder i ngen/vermi nderi ngen
steeds tov vorig jaar
1995 1996 1997
913
922
BELEGGINGEN
Algemeen
36
37
Totaal functie 913
36
37
ALGEMENE INKOMSTEN
Reservering wegens nog nader te
verdelen specifieke personeelslasten
67
67
67
67
67
67
Onderuitputting
-personele knelpunten (naar 922.7)
-niet te besteden geraamde kapitaal-
lasten FB (naar 922.9)
-verlaging ivm geringere investeringen
-verlenging uitstel routine-
investeringen (herwaardering 1989-1993)
-verhoging ivm personele knelpunten
Stelpost herwaardering
-correcties als gevolg van Fac. Bedrijf
-herbestemmen Stadhouderlijk Hof
-aandeel taakstelling integratiewinst
-herwaardering 91-95 (nader in te
vullen)
968
990
-398
-45
-110
-65
53
968
31
-31
425
150
42
90
282
-125
-125
