34
DIENST WELZIJN
Gewone Dienst Lasten
Func
sub-
cate
omschrijving
rekening
begroting
begroting
tie
func
gorie
1992
1993
1994
tie
430
2
6.0
Reserveringen
Bijdrage aan functie 910 van de kapitaaldienst wegens
toevoeging aan de reserve techniek onderhoud
a: schoolgebouwen
10 500
b: gymnastieklokalen
19 700
c: derden gebruik van gymnastieklokalen
6 300
41 200
36 500
6.2
Kostenplaatsen
Bijdrage basisonderwijs
6 000
8 400
6.3
Andere Diensten
Dienst Bestuurszaken
- Diverse materiële uitgaven
- Brandverzekering leslokalen
6 000
- Brandverzekering gymnastieklokalen
1 400
- Verzekering leslokalen en gymnastieklokale
tegen glasschade en baldadigheid
11 800
20 000
19 200
Totaal subfunctie 430.2
101 000
138 200
144 600
3
Materiële exploitatie
1.0
Salarissen en sociale lasten
Personeelskosten
21 600
3.1
Energie
Gas- en elektriciteitsverbruik
75 800
66 800
3.4
Overige goederen en diensten
Prov. verontreinigingsheffing
2 000
Riool retributie
800
Waterverbruik
3 200
Onderhoud alarminstallaties
2 100
Schoonmaakkosten
98 700
Administratie, beheer en bestuurskosten
11 500
Onderhoud gebouwen en terreinen
35 500
Administratie, beheer en bestuurskosten
15 000
Onderhoud tuinen
13 300
191 800
182 100
6.2
Kostenplaatsen
Bijdrage basisonderwijs
6 000
8 400
6.3
Andere Diensten
Dienst Bestuurszaken
- Waterschapslasten
5 400
Dienst Stadsbeheer
- Laadkistenrecht
5 900
13 200
11 300
Totaal subfunctie 430.3
240 000
286 800
290 200
4
Niet-gebouwafhankelijke materiële instandhoud!
ng
3.4
Overige goederen en diensten
Leermiddelen en schoolbibliotheken
166 800
Onderhoud schoolmeubelen en stoffering
2 300
Controle bij ziekte en dienstongevallen
1 700
Overige uitgaven
48 200
Advertenties werving personeel
4 400
249 400
223 400
35
DIENST WELZIJN
Gewone Dienst
Func
tie
430
sub-
func
tie
cate
gorie
4.2
6.2
6.2
omschrijving
d. verzekering tegen herstel en vervanging van schade:
1. schoolgebouwen 27 400
2. gymnastieklokalen 1 900
e. onroerende zaak belasting:
1. schoolgebouwen 28 200
2. gymnastieklokalen 4 600
f. overige andere voorzieningen 0_
3.4
4.1
Overige inkomensoverdrachten
Uitkeringen verzekeringen glas-/baldadigheidsschade
Kostenplaatsen
Bijdrage basisonderwijs
Totaal subfunctie 430.2
Materiële exploitatie
Huren en pachten
Avondgebruik schoollokalen voor particuliere lessen:
- uren a 7,50
Overdrachten van het Rijk
Rijksbijdragen voor materiële exploitatiekosten wegens:
a. preventief onderhoud 35 500
b. tuinonderhoud 6 100
c. electriciteit 18 900
d. verwarming 30 600
e. waterverbruik 3 200
f. schoonmaakonderhoud 120 300
g. overige publiekrechtelijke heffingen 8 600
Kostenplaatsen
Bijdrage basisonderwijs
Totaal subfunctie 430.3
Niet gebouw-afhankelijke materiële instandhouding
Overige goederen en diensten
Overdrachten van het Rijk
Rijksvergoeding van de kosten van het spec, onderwijs
- medezeggenschapsraden 1 800
- onderwijsleerpakket 184 000
- WA-verzekeri ng 200
- overige voorzieningen 65 800
Baten
rekeni ng
1992
126 000
begroting
1993
123 600
15 100
100
138 800
243 200
100
200 000
243 300
276 400
251 800