122
DIENST WELZIJN
Gewone dienst Lasten
Func
sub
cate
omschrijving
rekening
begroting
begroting
tie
func
gorie
1992
1993
1994
tie
HOOFDFUNCTIE 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
911
GELDLENINGEN
0
Rentecorrecti es
0.0
Niet in te delen uitgaven
memorie
Totaal subfunctie 911.0
0
0
0
Totaal functie 911
0
0
0
921
ALGEMENE UITKERINGEN
1
Rijksbijdrage sociaal-cultureel werk
Totaal subfunctie 921.1
0
0
0
Totaal functie 921
0
0
0
922
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
0
Onvoorziene uitgaven
0.0
Niet in te delen uitgaven
Onvoorziene uitgaven
39 600
41 300
Totaal subfunctie 922.0
3 200
39 600
41 300
1
Reservering correcties wegens taxatiefouten
0.0
Niet in te delen uitgaven
Taxatiefouten
11 200
23 300
Totaal subfunctie 922.1
0
11 200
23 300
2
Reservering wegens nog nader te verdelen kosten
automati seri ng
0.0
Niet in te delen uitgaven
Nieuwe investeringen 30 500
48 900
Vervanaina software 18 400
52 500
Totaal subfunctie 922.2
34 100
52 500
48 900
3
Reservering wegens nog nader te verdelen specifieke
personeelslasten
0.0
Niet in te delen uitgaven
Stelpost periodieke verhogingen 76 000
Stelpost beloningsdifferentiatie 13 700
Arbeidsvoorwaarden 96 300
Tijdelijk budget ihk bonus/malussyteem AAW 11 400
275 400
Steloost effecten Sociaal Convenant 78 000
201 000
Totaal subfunctie 922.3
29 600
201 000
275 400
123
Gewone dienst
Baten
sub-
func
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1992
begroti ng
1993
begroting
1994
HOOFDFUNCTIE 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
GELDLENINGEN
0
Rentecorrecties
Totaal subfunctie 911.0
0
0
Totaal functie 911
0
0
0
ALGEMENE UITKERINGEN
1
4.1
Rijksbijdrage sociaal-cultureel werk
Overdrachten van het Rijk
Welzijnsuitkering
Totaal subfunctie 921.1
330 900
0
0
Totaal functie 921
330 900
0
0
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
0
Onvoorziene uitgaven
Totaal subfunctie 922.0
0
0
0
1
Reservering correcties wegens taxatiefouten
Totaal subfunctie 922.1
0
0
0
2
Reservering wegens nog nader te verdelen kosten
automati seri ng
Totaal subfunctie 922.2
0
0
0
3
0.0
Reservering wegens nog nader te verdelen specifieke
personeelsiasten
Niet in te delen inkomsten
Stelpost verjonging personeel
Correctie op de geraamde personeelslasten van de
onrendabele sector van de dienst 62 400
loonkosten subsidie (bonus/malus AAW) 11 400
-30 000
73 800
Totaal subfunctie 922.3
0
-30 000
73 800
