200
Beleidsplan 1994-1997 Dienst Welzijn
LASTEN x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig dienstjaar
1993
1994
1995
1996
1997
922
0
1
2
3
5
6
7
8
9
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Onvoorziene uitgaven
Taxatiefouten
Taxatiefouten
Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering
Vervang i ngs i nvester i ngen
Nieuwe investeringen
Reservering wegens nog nader specifiek
te verdelen personeelslasten
Middelen koopkrachtreparatie
Periodieken en doorstroming
Arbeidsvoorwaarden en WW voorziening
Stelpost uitkering bonus/malus AAW
Stelpost salarissen P.& 0. i.v.m.
privatisering Frieslandhal
Sociaal Convenant
Onderuitputting
Bovenformati even
Vervallen extra budget
Onvoorziene uitgaven Sociaal Cultureel
Werk
Overige Algemene Uitgaven
Totaal functie 922
-40
-41
-40
-41
0
0
0
-11
-12
-11
-12
-12
-12
-11
-23
-12
-12
-12
-53
-13
-18
-18
-13
-19
-19
-1
-19
-53
-49
-32
-19
-20
-201
-236
3
-10
-11
-21
-183
17
-40
-183
-35
-183
11
-5
-201
-275
-206
-218
-177
0
0
0
0
0
0
0
-65
-65
65
-65
0
0
0
0
-31
-33
-31
-33
0
0
0
-145
-50
-145
-50
0
0
0
-546
-471
-250
-249
-209
201
BATEN
Sub
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
Begroting
1993
1994
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig dienstjaar
1995
1996
1997
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Onvoorziene uitgaven
Taxatiefouten
Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering
Reservering wegens nog nader specifiek
te verdelen personeelslasten
Tijdelijk budget bonus/malus AAW
Vervallen vergoeding voor P. 0.
i.v.m. privatisering Frieslandhal
Stelpost verjonging
Onderu i tputti ng
Stelpost herwaarderingen
Besparing facilitaire dienst
Tegenvaller besparing facilitaire dienst
Budget naar facilitair bedrijf
Bovenformati even
Onvoorziene uitgaven Sociaal Cultureel
Werk
Overige Algemene Uitgaven
Totaal functie 922
-30
-30
157
157
40
40
167
3
11
60
74
384
384
0
70
-27
-28
15
473
-17
62
45
45
62
62
62
-11
62
51
51
