Bijlage 5
Overzicht mee- en tegenvallers (-) ten opzichte van het Beleidsplan 1993-1996.
11
(x 1.000,--)
Overzicht mee- en tegenvallers (-) (in jaarl. mutaties)
Omschrijving
1993/
1995
19%
1994
Dienst Bestuurszaken
1. boventalligheid
-625
2. taakst.fac.bedrijf
-251
-
87
3. onkostenvergoedingen wethouders
-36
4. opbrengst invorderingskosten
128
5. vervallen lijfrente
75
6. voormalig personeel
-28
7. kosten verkiezingen
20
8. onderuitputting personeelslasten
-46
-46
-46
9 aanpassing onderuitputting kapitaallasten
- 110
10. diversen
-57
-6
1997
82
Dienst Stadsontwikkeling Milieu
11.
vrijgevallen kapitaallasten
-37
12.
aanpassing onderuitputting kapitaallasten
- 133
13.
gewijzigde toerekening kosten overhead
- 177
14.
hoger resultaat erfpacht
60
15.
reclameopbrengst abri's
-32
16.
aflossing garantiehypotheken
40
17.
expl. cultuurgronden
+129
18.
resultaat bouwtoezicht
-24
19.
uitv. milieunota
-87
20.
verv.inkomsten Fonds afkoopwaarde
erfpachtcanons
-509
21.
diversen
-200
4
15
Dienst Stadsbeheer
22. meer man- en tractie-uren
U.v. rioolretributie
23. budgetten stadsuitbreiding
24. brugbediening
25. kap.lasten verv.bewegwijzering
26. diversen
160
17
59
-50
-36
33
-36
5
-36
Bijlage 5
