65
TOELICHTING OP DE BEGROTING GEUONE DIENST (LASTEN EN BATEN)
Uitgangspunt voor deze begroting is ongewijzigd beleid t.o.v. 1993 en
er is rekening gehouden met de richtlijnen van de kadernota d.d. 11-2-1993
t.w. een rente-omslag-percentage 8,1 inflatiecorrectie voor de lonen
van 4X en voor de levering en diensten van derden 4,1X.
Daarnaast is in deze begroting nog rekening gehouden met een aantal
beleidsbeslissingen die hieronder nader zijn aangeduid.
Budgetberekening
Saldi 1994 volgens het beleidsplan 1993-1996
begroting 1993
jaarschijf 1994
-17.769.800
1.000
-17.768.800
Hoger loon- en prijspeil
Verschil in rentevoet
-405.500
-48.700
Mee- en tegenvallers 1993
bodemsanering Hoeksterend
taakstelling cultuurgronden
stedelijk knooppunt
periodieken
overige correcties
-343.200
24.000
-27.000
24.000
23.000
-299.200
Mee- en tegenvallers 1994 -639.600
kosten facilitair bedrijf -402.300
sociaal convenant -6.000
resultaat andere verdeling algemene
kosten (0,41X van f 4,3 miljoen) -177.100
garantie eigen woningbezit (leges) -50.000
idem (aflossing particulieren) 40.000
verhoging verzekeringspremie -8.000
onderuitputting kapitaal lasten -133.000
vrijgevallen kapitaal lasten -36.700
meeropbrengst exploitatie erfpacht 60.000
minder opbrengsten abri's -32.000
minder kosten cultuurgronden 129.500
minder voordelig resultaat
bouwtoezicht -24.000
Financieel verkeer met andere diensten -644.000
DSB: openbare verlichting 30.000
DSB: brug-/afstandsbediening -43.000
Concern: riolering -631.000
Nieuw beleid
milieu
wegen
mi lieu-effect-rapportage
RGSHG (septembercirculaire)
-500.000
-2.000
-2.000
-170.000
-674.000
Herwaardering 1992-1996
1.326.300
Nadelig saldo begroting 1994
-19.153.500
