24
25
Gewone Dienst
CONCERNBEHEERSBEGROTING
Lasten
T
i
Func
tie
sub-
func
tie
T
cate
gorie
sub
cate
gorie
omschrijving
rekening
1991
begroting
1992
~r
begroting
1993
0.0
3.4
6.0
Overige
Niet in te delen uitgaven
Afrondingsverschillen t.o.v. beleidsplan 0
Bodemsanering Hoeksterend 334.210
legalisering software 210.800
vervanging computerapparatuur 295.100
flankerend beleid 204.500
Extra kosten BGD ivm extra
ziekteverzuimbegeleidingsactiviteiten 25.000
Welzijn Epidemiologie 75.000
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu: decentralisatie
gehandicaptenregeling 660.000
Overige goederen en diensten
Vergoedingen
waaronder: - centraal opleidingsplan c.a. 1.155.335
- managementsotnwikkelingsprojekt voor
vrouwen 23.000
Reserveringen
Storting in fonds boventalligen
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Totaal baten hoofdfunctie 9
Nadelig saldo hoofdfunctie 9
1.106.000
1.804.1
1.178.335
300.000
210.000
210.000
210.1
1.388.335I 1.616.000
2.014.6
1.388.335
9.983.115
4.389.495
4.920.;
8.950.685
10.690.66!
Gewone Dienst
CONCERNBEHEERSBEGROTING
Baten
T
cate-
gorie
sub
cate
gorie
0.0
4.1
6.0
6.3
Overige
Niet in te delen inkomsten
Afrondingsverschillen t.o.v. beleidsplan
Correcties:
- onttrekking fonds boventalligen
- DSM: verhoging onderuitputting wegens niet
verklaren periodieken
riolering
reservering personeelslasten
Vierhuis/KaIverdijkeje, rentelasten
- DESZ: verlaging gemeentelijk aandeel
bijzondere bijstand
studiefonds
salariskosten voorlichter
mutaties bijstand
herziening resultaat Frigem en gevolgen
fusie EGD
vestiging rijksdiensten
DSW: wachtgelden
onderhoudskosten
contributies
representat i ekosten
taakstelling 300.000
bijdrage andere gemeenten - 87.000
omschri jving
DSB:
verhoging onderuitputting wegens niet
exogeen verklaren periodieken
- Welz: kapitaal lasten Froskepólle
correctie periodieken
correctie MZC
- Conc: correctie koopkrachtmaatregelen
Overdrachten van het Rijk
Uitkeringen A&O-fonds: subsidie opleidingen
en subsidie werkgelegenheidsplan jongeren
-36.000
24.000
-19.000
31.000
9.000
62.000
18.000
79.000
200.000
-331.000
-650.000
50.000
45.000
33.000
6.500
213.000
6.000
-34.000
30.000
9.000
13.000
115.360
739.975
Reserveringen
Onttrekking van fonds boventalligen
Takken van dienst
Bespaarde rente reserve voorzieningen
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal baten hoofdfunctie 9
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Batig saldo hoofdfunctie 9
rekening
1991
1 i
begroting
1992
855.335
641.000
85.800
1.582.135
1.582.135
134.731.905
9.983.115
349.000
374.000
71.100
794.100
3.806.100
140.760.275
9.051.350
124.748.790I131.708.925I138.777.620
segroting
1993
-241.500
299.000
71.100
128.600
5.461.600
149.468.285
10.690.665
