56
57
Beleidsplan 1993-1996 Concernbegroting
Hoofdfunctie 9 Financiering en
LASTEN algemene dekkingsmiddelen
X l- 1.00C
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
Overige
- opleidingsbudget naar begroting Dienst Bestuurszaken
- perspectievische vertekening
- aanvullende ipleidingsbudget (nieuw beleid 1991)
- bedrijfsmaatschappelijk werk naar DBZ
- flankerend beleid
- UU-bodemvoorziening
- UU-bodemvoorziening t.g.v. diensten
- Berenschotgelden (milieu) naar DSM
- restant Berenschotgelden (milieu)
- verbetering rechtspositie raadsleden naar DBZ
- herstructurering salarissen kinderopvang/
ouderenbeleid naar Uelzijn
- extra lasten vervanging computerapparatuur
- bodemsanering Hoeksterertd
- Uelzijn: epidemiologie
- DSM: decentralisatie gehandicaptenregeling
- extra ziekteverzuimbegeleiding BGD
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Totaal baten hoofdfunctie 9
Nadelig saldo hoofdfunctie 9
Begroting
1991 I 1992
-1.616
-1.616
-4.390
-9.052
-1.652
I
300 j
I
-1.250 j
-1.250
100
18 j
150 j
2
192
12 j
4
1
681
-4 j
-1
116 j
1
I
1
-83
54 j
I
64 j
1
-150 j
-150 j
-334
I
-751
I
-660
-25
-2.014
-4.920
-10.690
~T
1 I
Vermeerder i ngen/vermi nderinj#
steeds tov vorig jaar
1993 I 1994 1995
-1.398
-1.963
-1.879
-1.141
-1.294
-1.294
-1.251
-1.251
Beleidsplan 1993-1996 Concernbegroting
Hoofdfunctie 9 Financiering en
«.reu algemene dekkingsmiddelen
1
Func-1 Sub-
tie jfunc-
j tie
OMSCHRIJVING
I 1
1
Begroting
1992 1993
I
I I
Vermeederi ngen/verminderi ngen
steeds tov vorig jaar
1994 1995 1996
I I
1
I 9
Overige
7941
794
i
jConcern:
I - overboeking naar diverse diensten (correcties)
-239
-83
-431
j - correcties volgende jaarschijven
-65
83
431
j - onttrekking van fonds boventalligen
-111
-173
-45j -45
j - vrijgevallen kapitaal lasten concern
0
oj 0
- structureel verschil tussen aanpassingen uitgaven en
correcties op de inkomsten door prijsstijgingen
100
O
O
O
O
j - correcties volgende jaarschijven
-45
9|
- correctie koopkrachtmaatregelen
13
DESZ
1
- mutaties bijstand
200
-123
-881
j - verlaging gemeentelijk aandeel bijzondere bijstand
62
- kosten voorlichter
79
I - studiefonds
18
- aanpassing resultaat Frigem en gevolgen fusie EGD
-331
-83
- 261
- vestiging rijksdiensten
-650
650
I
|DSM:
1
- verhoging onderuitputting wegens niet exogeen
1
verklaren periodieken
24
- overboeken t.b.v. civieltechnische werken
5
- riolering
-19
- reservering personeelslasten
31
j - Vierhui s/KaIverdijkje
9
15
1
|DSU:
- wachtgelden
50
- onderhoudskosten
45
- contributie
33
- representatiekosten
7
j - taakstelling
300
300
3001
- weglekeffect naar andere gemeenten
-87
-60
-60 j
DSB:
I
- verhoging onderuitputting wegens niet exogeen
verklaren periodieken
6
6
6| 6
juelzi jn:
I
- kapitaal lasten Froskepölle
-34
1
- correctie periodieken
30
1
- correctie medezeggenschapscommissie
9
j DBZ:
I
j - correctie vrijgevallen kapitaal lasten
102
791
Totaal subfunctie 922.9
7941
129
734
27566
Totaal functie 922
3806
5.462
-45
1
331.063
I
Totaal baten hoofdfunctie 9
140760
149.468
1.768
I
2.2832.304
Totaal lasten hoofdfunctie 9
-9.052
-10.690
-1.879
-1294-1.403
I
I
Batig saldo hoofdfunctie 9
131708
138.778
-111
989901
I
I
I
