SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING
Func
tie
Sub-
func
tie
Cate
gorie
611
4.2
4.2
4.2
4.2
Sub
cate
gorie
Omschrijving
WERKGELEGENHEID
SOCIALE WERKVOORZIENING
Lonen
Lonen incl. vakantie toelagen
Trede-verhoging overwerk
Sociale lasten
Z.W., Z.F.W., W.W.
Pensioenvoorziening
Totaal
af: Ontvangen ziekengelden (incl. overh. toeslag soc. lasten)
Totale lasten incl. sociale lasten
Aantal functieplaatsen
Rekening
1991
x) cxcl. overhevelingstoeslag en soc. lasten
14.419.293,23
2.091.230,—
657.053,99
Begroting
1992
17.167.577,22
1.199.788,56
15.967.788,66
430
14.683.900,-
40.000,-
2.379.000,-
678.900,-
17.781.800,-
2.094.700,-
15.687.100,—
438
1993
15.349.300,
140.000,
2.437.500,
695.900,
18.622.700,
1.630.500,1
16.992.200,,
424
(ine- Sub-
func-
•611
Cate
gorie
Sub
cate
gorie
3.4
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
Omschrijving
Vervoerskosten W.S.W.
Overige personeelskosten W.S.W.
Werkkleding
Reinigen werkkleding
Voorlichtings- en vormingsactiviteiten ex art. 25
Vakonderwijs ex art. 26
Vormingswerk ex art. 26
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Premie spaarregeling
Tegemoetkoming ex art. 27
Bijzondere voorzieningen
Ontspanning
Huldeblijken
Gratificaties
Overige kosten
Scholing en training
Totaal
Uitkeringen, sociale lasten c.a. V.U.T.. W.S.W.
Uitkeringen
Sociale lasten
Pensioenvoorziening
Totaal
Rekening
1991
383.095,—
40.132,—}
40.649,—
7.561,-}
116.339,—
6.141,
2.972,
23.671,
237.465,—
186.267,—
8.663,—
8.751,
203.681,
Begroting
1992
400.000,—
29.900,-
5.500-
26.000,-
6.000,-
2.000,-
132.000,-
6.000,-
15.000-
5.000,-
25.000,-
22.000.-
4.000,-
278.400,-
80.000,-
12.600,-
4.000,—
96.600,—
Begroting
1993
420.000,—
40.000,-
5.800,-
85.900,-
7.300-
2.100-
122.000-
6.500,-
15.800,-
5.200,-
26.400,-
22.000-
5.000,-
344.000,-
172.900,—
8.500,—
8.600,—
190.000,—
