Toelichting op de INKOMSTEN Beleidsplan 1993-1996 Dienst Sociale Werkvoorziening
PERSONEELSOVERZICHT
Bijlage I
Begroting
Omschrijving
Func-
Omschrijving
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
Beleidsplan 1993-1996
47
Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
- Budget
Gevolgen tussenbalans
Kwantitatieve ontwikkeling
Uitbesteding personeel
Huisvesting
Opbrengsten
Toename produktieve uren
Toename grondstoffen en uitbesteed weik
Hogere opbrengst door hogere gemiddelde opbrengst
Herwaardering 1993, 1994 en 1995
Toename personeel
Diverse bijdragen
Lagere vergoeding G.M.D. door lager aanbod kandidaten
lagere door te berekenen stage-koslen
Hogere eigen bijdrage in vervoerskosten
Diverse baten
Hogere opbrengst werkstukken A.O.C.
Bijdrage andere gemeenten
Totaal functie 611
Onderuitputting
Stelpost herwaardering kantine
Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jr.
Totaal inkomsten functie 611
Totaal inkomsten functie 922
Totaal uitgaven functie 611
Totaal uitgaven functie 922
25.929
27.036
-/- 434
-/- 156
Werkgelegenheid
Sociale Werkvoorziening
ambtenaren
W.S.W. werknemers
Nadelig resultaat
25.929
49
-/- 26.287
-/- 36
28.002
146
-/- 28.946
-/- 54
28.002
