Bijlage B
Overzicht mee- en tegenvallers (-) ten opzichte van het Beleidsplan 1992-1995.
1
(x 1.000,-)
Omschrijving 1992/ 1994 1995 1996
1993
Dienst Bestuurszaken
1.
bedrijfsmaatschappelijk werk
-35
130
2.
correctie kapitaallasten
-120
21
3.
tegenvallende herwaardering op
abonnementen raadsstukken
-47
4.
huur Gouvemeurspassage externe secr.
-69
69
5.
idem politie
-135
135
6.
hogere opbrengst leges paspoorten
69
7.
extra kosten in verband met overgang
CEVAN naar RAET
-80
8.
Verbetering resultaat verspreide percelen
Woningbedrijf
56
9.
verslechterling resultaat Oostergoweg 10
-203
10.
aanpassing fasering boventalligen
45
28
-87
11.
aanpassing personeelslasten college
-60
12.
verlaging taakstelling herstructurering DBZ
-45
13.
kleine mee- en tegenvallers
-97
-35
-16
Dienst Stadsontwikkeling Milieu
14.
tijdelijke verhoging stelpost
civieltechnische werken
-162
58
0
15.
exploitatietekort rijwielstalling
-35
16.
hogere automatiseringskosten
(zie 7 Dienst Bestuurszaken)
-40
17.
leges bouwvergunningen
-65
18.
diverse mee- en tegenvallers
-23
15
19.
minder afkopen erfpacht dan verondersteld
150
Dienst Stadsbeheer
20.
effect periodieken op
onderhoudsbudgetten
-79
-75
-69
21.
onderuitputting/kapitaallasten
-24
53
27
22.
meer plantsoenareaal
-59
-55
-55
23.
meer inkomsten lichtmastreclame
28
24.
wijziging Wegenverkeersreglement
-38
25.
extra budget onkruidbestrijding
-200
Bijlage B
