2
Omschrijving
1992/
1993
1994
26.
telefoon- en ffankeerkosten (incl. DS&M)
-95
27.
correctie raming havengeld beroepsvaart
-50
28.
inning havengeld pleziervaart
-39
29.
staangeld kermis
-90
30
diverse kleine mee- en tegenvallers
-35
Dienst Welzijn
31.
hogere kosten voormalig personeel
-62
32.
vertraging besparing kantines
-70
70
33.
meer vrijgevallen kapitaallasten
44
14
34.
rijksvergoeding professionele onderhouds-
planning basis- en speciaal onderwijs geschrapt
-97
35.
minder rentevergoeding voor grondkosten
basisonderwijs
-175
36.
idem betreffende speciaal onderwijs
-68
37.
vertraging afstoten lokale AVO
-270
145
38.
huurderving deel panden Eewal
-176
176
39.
minder gebruik van sportvelden en
sporthallen
-100
40.
gevolgen opzeggen gemeenschappelijke
regeling door gem. Menaldumadeel met
betrekking tot het GMI
-14
-22
41.
vervallen ISP-gelden
-515
42.
afvoeren herwaarderingstaakstelling
J eugdgezondheidszorg
-110
-90
43.
herwaarderingstaakstelling Jeugd- en
Jongerenwerk vervallen
-25
44.
kleine mee- en tegenvallers
-56
-10
Dienst Economische en Sociale Zaken
45.
aanpassing resultaat Frigem
-254
-83
46.
IZA-premie vm. personeel
-50
47.
huisvestingskosten
52
48.
bureaukosten
-43
49.
ontwikkeling RWW/Bijstand
-44
50.
uitkeringen IOAW/IOAZ
-73
51.
aandeel gemeente in kosten
bijzondere bijstand
-110
52.
kleine mee- en tegenvallers
-72
-6
Dienst Brandweer
53.
bijdrage regio in salariskosten
coördinator
58
54.
herziening functioneel leeftijdsontslag
57
49
1995 1996
15
125
-26
31
-52
Bijlage B
3
Omschrijving
1992/ 1994 1995 1996
1993
55. hogere kapitaallasten -24
56. correctie onderuitputting
129 -120
57. kleine mee- en tegenvallers -35 -20
Frieslandhal
58. vrijgevallen kapitaallasten 6 8
489 -93
Dienst Sociale werkvoorziening
59. lager aantal WSW-personeel/periodieken
WSW-personeel
60. correctie loonpeil begroting
1992 WSW-personeel -500
61. lager ziektepercentage WSW-personeel -523
62. toename VUT WSW -89
63. voorlichtings- en vormingsactiviteiten
i.v.m. voorgenomen reorganisatie -58
64. extra studiekosten i.v.m. voorgenomen
reorganisatie -52
65. besparing op personeelskosten i.v.m.
voorgenomen reorganisatie 105
66. kosten voormalig personeel -33
67. huur bedrijfsmiddelen en bedrijfsruimte -50
68. onderhoudskosten -26
69. gevolgen tussenbalans voor
rijksvergoeding (budget) -434 -350
70. consequenties ontwikkeling volume
WSW-ers en correctiefactoren -276 -90
71hogere opbrengst 958
72. lagere vergoeding GMD wegens verlaging
aantal te testen kandidaten -47
73. bijdrage andere gemeenten 127 88
74. taakstelling van f 900.000,— minus
weglekefect a.g.v. lagere bijdrage andere
gemeenten 213 240 240
75. kleine en mee-en tegenvallers -83 -98 -11
Dienst Politie
76. correctie bovenformatieven 11 -11
Concern beheersbegroting
77. ondercompensatie inflatie algemene
uitkering -300
78. mutaties algemene uitkering -254 92 303
79. bodemsanering Hoeksterend -334
Bijlage B
