4 Omschrijving 19921994 1995 1996 1993 80. Nieuwe wijze toerekening kosten riolering 235 6 16 81. vrijgevallen kapitaallasten (rente) -43 82. aanpassing fasering fonds boventalligen -36 90 -9 83. storting in Algemene Reserve -1.500 84. vervallen stelpost perspectivische vertekening 1993 1.250 85. hondenbelasting 42 86. kleine mee- en tegenvallers -127 11 87. bijdrage vestiging rijksdiensten -650 650 -5.659 942 490 Bijlage B 5 Toelichting op enkele posten uit het overzicht van mee- en tegenvallers. Algemeen Bij de analyse van mee- en tegenvallers is uitgegaan van de volgende systematiek. Uitgangspunt is geweest het saldo overschot/tekort per dienst in het jaar 1993 (respectievelijk de mutaties 1994/1995) uit de ramingen 1992-1995. Vervolgens is daar bijgeteld hetgeen aan budgetten uit andere diensten is toegekend (overboekingen), aanpassingen wegens een hoger nominaal loon- en prijspeil, mutaties als gevolg van wijzigingen in de rentevoet en revenuen van de Herwaardering 1992-1996. De aldus vastgestelde uitkomsten 1993 en de mutaties 1994/1995 vormen de theoretische uitkomsten voor de jaarschijven uit het Beleidsplan 1993-1996. De afwijkingen tussen deze uitkomsten en de werkelijke uitkomsten volgens het concept-Beleidsplan 1993-1996 vormen de Mee- en Tegenvallers. Deze zijn per dienst gespecificeerd voor zover zij f 25.000,— of meer bedragen, en toegelicht voor zover zij meer dan f 100.000,-- bedragen. Dienst Bestuurszaken 5. In verband met latere oplevering van het nieuwe Stadskantoor dan gepland (1 oktober 1993 i.p.v. 1 januari 1993) is de Hoofdwacht niet beschikbaar voor de Politie per 1 januari 1993. 9. In verband met (gedeeltelijke) leegstand/huurderving, ontstaat een tegenvaller van f 203.000,--. Dienst Stadsontwikkeling en Milieu 14. Door de deelname aan enkele grote projecten zijn tijdelijk extra middelen geraamd voor de uit voering van civieltechnische werken. 19. De hausse m.b.t. het afkopen van erfpachtsgrond waarvan de canons recentelijk fors zijn ver hoogd, is tot staan gekomen. Doordat in de begroting 1992 nog wel op afkopen was gerekend, ontstaat een meevaller. Dienst Stadsbeheer 20. De eigen periodieken in de onderhoudsbudgetten zijn in de begroting 1992 ten onrechte aange merkt als nominale loonsomstijging. 22. Het plantsoenareaal is extra toegenomen door aanleg van een trapveldje aan de Azaleastraat, reconstructie oostelijke rondweg en groenaanleg Schilkampen. 25. In 1991 heeft uw Raad éénmalig extra geld uitgetrokken voor de bestrijding van ongewenst groen. In de begroting 1993 zijn hiervoor structureel middelen opgenomen. De extra uitgaaf komt voort uit het beëindigen van chemische onkruidbestrijding. Dienst Welziin 35,36. De vergoeding van het Rijk voor rentekosten van grond is met 1/3 teruggebracht en bovendien wordt de vergoeding jaarlijks verminderd met het bedrag aan rente over de theoretische afschrijving. Voor het basisonderwijs is het nadeel f 175.000,-, voor het speciaal onderwijs f68.000,-. Bijlage B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1993 | | pagina 49